蘭州市第三人民醫(yī)院2019年部門預(yù)算情況說明
蘭州市第三人民醫(yī)院
2019年部門預(yù)算情況說明
目錄
一、部門概況
（一）醫(yī)院職責(zé)
（二）醫(yī)院機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
二、醫(yī)院2019年預(yù)算收支增減情況
（一）2019年預(yù)算收入
（二）2019年基本支出
（三）2019年項(xiàng)目支出
（四）“三公”經(jīng)費(fèi)情況
三、醫(yī)院運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排
四、政府采購(gòu)情況說明
五、部門預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)情況
六、政府性基金預(yù)算
七、名詞解釋
一、部門概況
（一）醫(yī)院職責(zé)
我院始建于1979年，1985年10月正式開院，主要承擔(dān)蘭州及周邊地區(qū)群眾精神類疾病的防治任務(wù)。2000年1月經(jīng)市編委批準(zhǔn)加掛“蘭州精神衛(wèi)生中心”。醫(yī)院占地面積85.53畝，建筑面積近27454.2㎡，省衛(wèi)計(jì)委批準(zhǔn)規(guī)劃床位數(shù)650張，現(xiàn)核定床位370張，開放床位450張。醫(yī)院為差額預(yù)算單位， 2018年12月，醫(yī)院在職人員206人，退休人員114人。
（二）醫(yī)院機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
醫(yī)院設(shè)有7個(gè)封閉式病房及1個(gè)中西醫(yī)結(jié)合開放式病區(qū)，以及1個(gè)心理危機(jī)干預(yù)中心和1個(gè)睡眠障礙中心。醫(yī)技科室主要有檢驗(yàn)科、藥械科，以及彩超室、心理測(cè)驗(yàn)室、腦電圖室、心電圖室、CT室和X線室等眾多功能檢查科室；職能科室有辦公室、醫(yī)務(wù)科、護(hù)理部、財(cái)務(wù)科、精神衛(wèi)生保健所等10多個(gè)行政職能及工勤服務(wù)科室。
二、醫(yī)院2019年預(yù)算收支增減情況
（一）2019年預(yù)算收入
財(cái)政撥款(補(bǔ)助)收入2465.72萬元。
財(cái)政補(bǔ)助收入與2018年對(duì)比減少25.46萬元。
（二）2019年基本支出
2019我院未安排基本支出。
（三）2019年項(xiàng)目支出
1、2019年肇事肇禍及強(qiáng)制醫(yī)療患者醫(yī)藥費(fèi)400萬元。
2、政策性補(bǔ)虧項(xiàng)目907.66萬元。其中：公立醫(yī)院價(jià)格改革補(bǔ)償64.06萬元；床位補(bǔ)貼843.60萬元。
3、重點(diǎn)學(xué)科建設(shè)補(bǔ)助資金488萬元；
4、其他業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)（非稅）18萬元；
5、醫(yī)養(yǎng)結(jié)合專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)652.06萬元。
（四） “三公”經(jīng)費(fèi)情況
我院為差額單位一般公共預(yù)算中對(duì)“三公”經(jīng)費(fèi)及其他費(fèi)用等均未作安排，由醫(yī)院自行承擔(dān)。
三、醫(yī)院運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排
我院為差額單位公用經(jīng)費(fèi)均未作安排，由醫(yī)院自行承擔(dān)。
四、政府采購(gòu)情況情況說明
2019年專項(xiàng)預(yù)算財(cái)政性資金嚴(yán)格按照《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》、《中華人民共和國(guó)招投標(biāo)法》和《蘭州市2017-2018年政府集中采購(gòu)目錄和限額標(biāo)準(zhǔn)》執(zhí)行。
五、部門預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)情況
根據(jù)市政府辦公廳《蘭州市財(cái)政支出績(jī)效評(píng)價(jià)管理暫行辦法》（蘭政辦發(fā) [2016]24號(hào)）、《蘭州市市級(jí)預(yù)算績(jī)效目標(biāo)管理實(shí)施方案》（蘭財(cái)監(jiān)[2014]5號(hào)）文件相關(guān)要求，財(cái)政撥付我院專項(xiàng)資金共計(jì)2465.72萬元。1、肇事肇禍及強(qiáng)制醫(yī)療患者醫(yī)療補(bǔ)助400萬元，我院積極搭建精神障礙患者收治綠色通道，及時(shí)接收全市各鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）和派出所送治的本市戶籍肇事肇禍等嚴(yán)重精神障礙患者和強(qiáng)制醫(yī)療患者，全面開展診斷治療工作。2、重點(diǎn)學(xué)科建設(shè)補(bǔ)助資金488萬元，醫(yī)院為提高藥房管理水平，達(dá)到提升用藥安全；檢驗(yàn)提升相關(guān)分析項(xiàng)目的準(zhǔn)確率，提供更加精確的數(shù)據(jù)滿足臨床工作的需求，達(dá)到減少醫(yī)患糾紛，提升醫(yī)院形象。3、政策性不虧項(xiàng)目907.66萬元，其中843.6萬元為床位補(bǔ)貼；64.06萬元為藥差補(bǔ)助，主要解決醫(yī)療衛(wèi)生和健康服務(wù)發(fā)展“不平衡、不充分”的問題，堅(jiān)持醫(yī)療、醫(yī)保、醫(yī)藥聯(lián)動(dòng)，進(jìn)一步鞏固以藥補(bǔ)醫(yī)成果、持續(xù)深化公立醫(yī)院綜合改革，健全現(xiàn)代醫(yī)院管理制度，完善困難群體健康扶貧保障政策。4、其他業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)（非稅）18萬元，醫(yī)院維修改造為醫(yī)院創(chuàng)造整潔、安全、文明、優(yōu)美的工作環(huán)境。為病人家屬營(yíng)造出一個(gè)良好的就醫(yī)環(huán)境。5、醫(yī)養(yǎng)結(jié)合專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)652.06萬元，醫(yī)養(yǎng)結(jié)合、愛心護(hù)理、臨終關(guān)懷的老年護(hù)理成了蘭州市的特色品牌和老年患者服務(wù)的示范窗口，解決家庭照顧有病老人的難題，緩解了患者有精神障礙老人看病貴、養(yǎng)老就醫(yī)難的實(shí)際困難。
六、政府性基金預(yù)算
我單位2019年部門預(yù)算中無政府性基金預(yù)算。
七、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明
2018年我院國(guó)有資產(chǎn)存量為109475596.33元。主要包含：流動(dòng)資產(chǎn)52125933元；非流動(dòng)資產(chǎn)57349663.33元，其中：固定資產(chǎn)53978809.33元，無形資產(chǎn)3370854元。2019年列入預(yù)算的重點(diǎn)學(xué)科建設(shè)補(bǔ)助資金全部為設(shè)備購(gòu)置費(fèi)用，指標(biāo)下達(dá)后將按照政府采購(gòu)程序嚴(yán)格執(zhí)行，對(duì)照支付進(jìn)度要求完成支付。
八、部門預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)情況說明
我院對(duì)財(cái)政資金遵循先有預(yù)算、后有支出的原則，加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理和內(nèi)部控制監(jiān)督制度。嚴(yán)禁超預(yù)算和無預(yù)算安排支出，嚴(yán)格開支范圍和標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格支出報(bào)銷審核，不報(bào)銷任何超范圍、超標(biāo)準(zhǔn)的費(fèi)用。
九、名詞解釋
（一）財(cái)政撥款收入：指由市級(jí)財(cái)政撥款形成的部門收入。按現(xiàn)行管理制度，市級(jí)部門預(yù)算中反映的財(cái)政撥款包括一般公共預(yù)算撥款和政府性基金預(yù)算撥款。
（二）上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)。
（四）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（五）“三公”經(jīng)費(fèi)：三公經(jīng)費(fèi)是指財(cái)政撥款支出安排的出國(guó)（境）費(fèi)、車輛購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)這三項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、差旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出，公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，保障醫(yī)院工作的需要。
附表：1蘭州市第三人民醫(yī)院2019年部門預(yù)算公開表
附表：2蘭州市第三人民醫(yī)院2019年績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表
公示：附件1：蘭州市第三人民醫(yī)院績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表.xls
