蘭州市第三人民醫(yī)院2019年部門預算情況說明
蘭州市第三人民醫(yī)院
2019年部門預算情況說明
目錄
一、部門概況
（一）醫(yī)院職責
（二）醫(yī)院機構設置情況
二、醫(yī)院2019年預算收支增減情況
（一）2019年預算收入
（二）2019年基本支出
（三）2019年項目支出
（四）“三公”經費情況
三、醫(yī)院運行經費安排
四、政府采購情況說明
五、部門預算績效評價情況
六、政府性基金預算
七、名詞解釋
一、部門概況
（一）醫(yī)院職責
我院始建于1979年，1985年10月正式開院，主要承擔蘭州及周邊地區(qū)群眾精神類疾病的防治任務。2000年1月經市編委批準加掛“蘭州精神衛(wèi)生中心”。醫(yī)院占地面積85.53畝，建筑面積近27454.2㎡，省衛(wèi)計委批準規(guī)劃床位數(shù)650張，現(xiàn)核定床位370張，開放床位450張。醫(yī)院為差額預算單位， 2018年12月，醫(yī)院在職人員206人，退休人員114人。
（二）醫(yī)院機構設置情況
醫(yī)院設有7個封閉式病房及1個中西醫(yī)結合開放式病區(qū)，以及1個心理危機干預中心和1個睡眠障礙中心。醫(yī)技科室主要有檢驗科、藥械科，以及彩超室、心理測驗室、腦電圖室、心電圖室、CT室和X線室等眾多功能檢查科室；職能科室有辦公室、醫(yī)務科、護理部、財務科、精神衛(wèi)生保健所等10多個行政職能及工勤服務科室。
二、醫(yī)院2019年預算收支增減情況
（一）2019年預算收入
財政撥款(補助)收入2465.72萬元。
財政補助收入與2018年對比減少25.46萬元。
（二）2019年基本支出
2019我院未安排基本支出。
（三）2019年項目支出
1、2019年肇事肇禍及強制醫(yī)療患者醫(yī)藥費400萬元。
2、政策性補虧項目907.66萬元。其中：公立醫(yī)院價格改革補償64.06萬元；床位補貼843.60萬元。
3、重點學科建設補助資金488萬元；
4、其他業(yè)務經費（非稅）18萬元；
5、醫(yī)養(yǎng)結合專項經費652.06萬元。
（四） “三公”經費情況
我院為差額單位一般公共預算中對“三公”經費及其他費用等均未作安排，由醫(yī)院自行承擔。
三、醫(yī)院運行經費安排
我院為差額單位公用經費均未作安排，由醫(yī)院自行承擔。
四、政府采購情況情況說明
2019年專項預算財政性資金嚴格按照《中華人民共和國政府采購法》、《中華人民共和國招投標法》和《蘭州市2017-2018年政府集中采購目錄和限額標準》執(zhí)行。
五、部門預算績效評價情況
根據(jù)市政府辦公廳《蘭州市財政支出績效評價管理暫行辦法》（蘭政辦發(fā) [2016]24號）、《蘭州市市級預算績效目標管理實施方案》（蘭財監(jiān)[2014]5號）文件相關要求，財政撥付我院專項資金共計2465.72萬元。1、肇事肇禍及強制醫(yī)療患者醫(yī)療補助400萬元，我院積極搭建精神障礙患者收治綠色通道，及時接收全市各鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）和派出所送治的本市戶籍肇事肇禍等嚴重精神障礙患者和強制醫(yī)療患者，全面開展診斷治療工作。2、重點學科建設補助資金488萬元，醫(yī)院為提高藥房管理水平，達到提升用藥安全；檢驗提升相關分析項目的準確率，提供更加精確的數(shù)據(jù)滿足臨床工作的需求，達到減少醫(yī)患糾紛，提升醫(yī)院形象。3、政策性不虧項目907.66萬元，其中843.6萬元為床位補貼；64.06萬元為藥差補助，主要解決醫(yī)療衛(wèi)生和健康服務發(fā)展“不平衡、不充分”的問題，堅持醫(yī)療、醫(yī)保、醫(yī)藥聯(lián)動，進一步鞏固以藥補醫(yī)成果、持續(xù)深化公立醫(yī)院綜合改革，健全現(xiàn)代醫(yī)院管理制度，完善困難群體健康扶貧保障政策。4、其他業(yè)務經費（非稅）18萬元，醫(yī)院維修改造為醫(yī)院創(chuàng)造整潔、安全、文明、優(yōu)美的工作環(huán)境。為病人家屬營造出一個良好的就醫(yī)環(huán)境。5、醫(yī)養(yǎng)結合專項經費652.06萬元，醫(yī)養(yǎng)結合、愛心護理、臨終關懷的老年護理成了蘭州市的特色品牌和老年患者服務的示范窗口，解決家庭照顧有病老人的難題，緩解了患者有精神障礙老人看病貴、養(yǎng)老就醫(yī)難的實際困難。
六、政府性基金預算
我單位2019年部門預算中無政府性基金預算。
七、國有資產占用情況說明
2018年我院國有資產存量為109475596.33元。主要包含：流動資產52125933元；非流動資產57349663.33元，其中：固定資產53978809.33元，無形資產3370854元。2019年列入預算的重點學科建設補助資金全部為設備購置費用，指標下達后將按照政府采購程序嚴格執(zhí)行，對照支付進度要求完成支付。
八、部門預算績效評價情況說明
我院對財政資金遵循先有預算、后有支出的原則，加強財務管理和內部控制監(jiān)督制度。嚴禁超預算和無預算安排支出，嚴格開支范圍和標準，嚴格支出報銷審核，不報銷任何超范圍、超標準的費用。
九、名詞解釋
（一）財政撥款收入：指由市級財政撥款形成的部門收入。按現(xiàn)行管理制度，市級部門預算中反映的財政撥款包括一般公共預算撥款和政府性基金預算撥款。
（二）上年結轉：指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
（三）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經費和日常公用經費。
（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
（五）“三公”經費：三公經費是指財政撥款支出安排的出國（境）費、車輛購置及運行費、公務接待費這三項經費。因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的住宿費、差旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。公務用車購置及運行費，指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出，公務用車指用于履行公務的機動車輛，保障醫(yī)院工作的需要。
附表：1蘭州市第三人民醫(yī)院2019年部門預算公開表
附表：2蘭州市第三人民醫(yī)院2019年績效目標申報表
公示：附件1：蘭州市第三人民醫(yī)院績效目標申報表.xls
