目 錄
第一部分2024年醫(yī)院預算情況說明
一、醫(yī)院職責
二、機構及人員設置情況
三、醫(yī)院預算收支總體情況及增減變化說明
四、一般公共預算支出情況
五、政府性基金安排情況
六、國有資本經(jīng)營預算安排情況
七、醫(yī)院“三公”經(jīng)費、培訓費、會議費等財政撥款情況
八、機關運行經(jīng)費安排情況明細及增減變動情況說明
九、政府采購預算情況說明
十、國有資產(chǎn)占用情況說明
十一、轉移支付安排情況
十二、預算績效管理情況
十三、名詞解釋
第二部分2024年醫(yī)院預算公開表
附件：2024年醫(yī)院預算公開報表
一、醫(yī)院職責
蘭州市第三人民醫(yī)院（蘭州精神衛(wèi)生中心）始建于1979年，前身為蘭州市精神病防治院，現(xiàn)已發(fā)展成為集醫(yī)療、教學、科研、康復、預防和心理危機研究干預于一體的三級甲等精神病醫(yī)院。醫(yī)院位于蘭州市七里河區(qū)，占地面積67.80畝，總建筑面積近40000㎡；核定床位370張，實際開放床位630張；現(xiàn)有職工500余人，設有臨床科室（病區(qū)）13個，醫(yī)技科室4個，行政、后勤科室16個，臨床治愈好轉率達到96%以上。
醫(yī)院始終秉承“厚德、精誠、仁愛、創(chuàng)新”的院訓，積極推進醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革和公立醫(yī)院高質量發(fā)展，奮力打造醫(yī)療技術先進、醫(yī)療質量過硬、醫(yī)療服務高效、醫(yī)院管理精益、滿意度較高的三級甲等精神病醫(yī)院。先后被評為“省級文明單位”“醫(yī)德醫(yī)風先進單位”“平安醫(yī)院”“窗口行業(yè)優(yōu)質服務示范單位”“園林化單位”榮譽稱號。
醫(yī)院開展全生命周期、全病程管理的精神?？?、心理健康特色診療服務，擁有省、市級醫(yī)療衛(wèi)生重點學科精神科，開設了心理危機干預、中西醫(yī)結合、老年精神病學、睡眠障礙、兒童青少年心理衛(wèi)生等5個特色亞專業(yè)門診及病區(qū)。配備螺旋CT、數(shù)字DR、24小時動態(tài)腦電圖、睡眠量化分析儀、心理CT、心理健康服務平臺等先進診斷評估設備和系統(tǒng)，以及無抽搐電休克治療（MECT）、經(jīng)顱磁刺激（TMS）、經(jīng)顱直流電刺激（TDCS）、生物反饋治療等物理治療設備，推進非藥物治療技術創(chuàng)新，為患者提供多維度整合式診療服務。我院主導成立的蘭州市第三人民醫(yī)院精神衛(wèi)生?？坡?lián)盟，成員單位數(shù)量現(xiàn)已超過40家。
醫(yī)院始終堅持“人才強院”戰(zhàn)略，目前，由5名隴原人才領銜，數(shù)十名高級專業(yè)技術人員為核心的人才隊伍已經(jīng)形成，衛(wèi)生專業(yè)技術人員約占職工總數(shù)的75%。此外，醫(yī)院還柔性引進國內(nèi)知名精神醫(yī)學領域專家、學者10余名，以此助推學科建設，提升整體醫(yī)療水平。
醫(yī)院是甘肅省住院醫(yī)師規(guī)范化培訓協(xié)培基地、甘肅省精神科醫(yī)師轉崗培訓實踐基地、甘肅省醫(yī)養(yǎng)結合標準化試點項目單位以及蘭州市醫(yī)養(yǎng)結合示訓基地。醫(yī)院還承擔了甘肅中醫(yī)藥大學、西北師范大學等高校的臨床教學實踐任務。
醫(yī)院于2014年成立的蘭州市心理危機干預研究與援助中心，在重大突發(fā)事件中積極承擔心理危機干預及應激相關障礙、心理救援等重大社會責任；中心還面向全省基層醫(yī)護、教育工作者、社會工作者，定期開展心理援助熱線、心理危機干預隊伍服務能力提升培訓；24小時心理援助熱線（0931-4638858/12320-5-1）被中國心理學會推薦為中國專業(yè)可靠熱線之一。
醫(yī)院同時承擔法定和政府指定的公共衛(wèi)生服務職責，先后開展嚴重精神疾病管理治療項目，以及常見精神障礙防治和兒童青少年心理健康促進項目，醫(yī)院積極探索面向“一老一小”心理健康為重點的社會心理服務體系建設，持續(xù)深化心理健康教育，普及心理健康知識，促進老年人和兒童青少年心理健康全面發(fā)展，在構建社會心理健康服務體系中發(fā)揮積極作用。
同時，作為甘肅省首個國家級醫(yī)養(yǎng)結合標準化試點，醫(yī)院醫(yī)養(yǎng)結合項目——蘭州市老年護理院于2020年5月啟動運營，建筑面積5021.6㎡，設立養(yǎng)老床位246張。老年護理院秉承“身有所養(yǎng)、病有所醫(yī)、心有所樂”的服務理念，以“整合醫(yī)療、精心呵護”為目標，實現(xiàn)“醫(yī)、康、養(yǎng)、護、終”五位一體的服務目標，成為“全國安寧療護第二批試點單位”“甘肅省醫(yī)養(yǎng)結合示范機構”以及“蘭州市失能失智評估與示訓基地”，榮獲“全國敬老文明號”榮譽稱號。
二、機構及人員設置情況
1、機構設置情況
醫(yī)院現(xiàn)有編制床位370張，實際開放床位630張左右；設有臨床科室（病區(qū)）13個，醫(yī)技科室4個，行政、后勤科室16個，臨床治愈好轉率達到96%以上
2、人員設置情況
現(xiàn)有職工500余人，其中高級專家39人、中級專業(yè)技術人員68人，醫(yī)務人員占職工總數(shù)的85%以上。
三、醫(yī)院預算收支總體情況及增減變化說明
按照預算管理有關規(guī)定，2024年部門(單位)收支包括機關預算和直屬單位預算在內(nèi)的匯總情況。
(一)收入預算
2024年收入預算11813.59萬元，其中財政預算資金1372.64萬元，財政資金較上年增加191.04萬元，事業(yè)收入增加2440.95萬元。增長的主要原因一是增加了醫(yī)養(yǎng)結合項目，財政撥款增加；二是疫情過后病人增多事業(yè)收入增加。包括一般公共預算收入1372.64萬元，事業(yè)收入10440.95萬元，政府性基金預算收入0萬元，專戶核算收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元，上年結轉0萬元。
(二)支出預算
醫(yī)院2024年支出預算共安排資金11284.55萬元，較上年增加3284.55萬元，增長的主要原因一是醫(yī)院收入增加，人員經(jīng)費增加；二是商品服務支出增加，專用材料增幅明顯。
四、一般公共預算支出情況
(一)基本支出
1、人員經(jīng)費。醫(yī)院2024年共安排人員支出843.6萬元，明細如下：床位補貼843.6萬元。
2、公用經(jīng)費。醫(yī)院2024年共安排公用經(jīng)費支出0萬元，明細如下：2024年醫(yī)院未安排公用經(jīng)費支出。
3、增減變動說明。醫(yī)院2024年基本支出共支出843.6萬元，較上年無增減變動。
(二)項目支出
1、項目支出增減及變動情況說明
醫(yī)院2024年共安排項目支出529.04萬元。
較上年增加191.04萬元，變化的主要原因是增加醫(yī)養(yǎng)結合項目和肇事肇禍及強制醫(yī)療項目資金增加。
2、項目分類分級情況
(1)項目分類情況：醫(yī)院2024年單位運轉類項目支出220.54萬元；特定目標類項目支出308.5萬元。
具體安排如下：運轉類項目①政策性補虧項目39.04萬元；②醫(yī)養(yǎng)結合項目181.5萬元；特定目標類項目：醫(yī)療服務能力與保障能力提升專項（肇事肇禍及強制醫(yī)療補助）308.5萬元。
(2)項目分級情況：醫(yī)院2024年項目支出中本級支出529.04萬元，轉移支付支出0萬元。
五、政府性基金安排情況
醫(yī)院2024年政府性基金支出0萬元，較上年增加/減少0萬元。
六、國有資本經(jīng)營預算安排情況
醫(yī)院2024年國有資本經(jīng)營預算支出0萬元，較上年增加/減少0萬元。
七、部門(單位)“三公”經(jīng)費、培訓費、會議費等財政撥款情況
(一)“三公”經(jīng)費支出及增減變動情況說明
2024年醫(yī)院“三公”經(jīng)費支出預算0萬元，較上年增加/減少0萬元，。其中公務接待費0萬元，較上年增加/減少0萬元;因公出國(境)0萬元，較上年增加/減少0萬元;公務用車購置0萬元，較上年增加/減少0萬元，;公務用車運行維護費0萬元，較上年增加/減少0萬元。
(二)培訓費、會議費支出及增減變動情況說明
2024年醫(yī)院培訓費支出預算0萬元，較上年增加/減少0萬元。2024年醫(yī)院會議費支出預算0萬元，較上年增加/減少0萬元。
八、機關運行經(jīng)費安排情況明細及增減變動情況說明
1、機關運行經(jīng)費預算支出。醫(yī)院2024年機關運行經(jīng)費預算支出共安排0萬元。
2、增減變動說明。醫(yī)院2024年機關運行經(jīng)費支出較上年增加/減少0萬元。
九、政府采購預算情況說明
醫(yī)院2024年政府采購預算支出220.54萬元，較上年增加/減少0萬元，變化的主要原因是2024年增減醫(yī)養(yǎng)結合項目。具體安排如下：我院主要安排醫(yī)養(yǎng)結合項目181.5萬元采購醫(yī)療設備；政策性補虧項目39.04萬元采購污水處理社備。
十、國有資產(chǎn)占用情況說明
2023年我院國有資產(chǎn)存量為144089139.66元。主要包含：流動資產(chǎn)54066102.74元；非流動資產(chǎn)90023036.92元，其中：固定資產(chǎn)159449287.57元，無形資產(chǎn)9423534元。
十一、轉移支付安排情況
本部門(單位)2024年共安排轉移支付支出0萬元，
較上年增加/減少0萬元。其中本級支出0萬元。
十二、預算績效管理情況
(一)2023年預算績效管理工作情況
1.組織保障方面
2023年根據(jù)市政府辦公廳《蘭州市財政支出績效評價管理暫行辦法》（蘭政辦發(fā) [2016]24號）、《蘭州市市級預算績效目標管理實施方案》（蘭財監(jiān)[2014]5號）文件相關要求，財政撥付我院4個項目的專項資金共計1181.6萬元。根據(jù)要求，我院著力完善預算績效管理工作體系，擴大預算績效管理覆蓋面，提高預算績效管理工作的規(guī)范性和科學性，推動預算績效管理工作深入開展。
2.績效目標管理方面
在年初編制預算時，嚴格按照“誰申請資金，誰編制目標” 的原則，并將績效目標進行了細化，確?？冃繕丝珊饬?。以績效目標為依據(jù)，全面提高預算績效管理水平。做到績效目標全覆蓋。
3.績效運行監(jiān)控方面
我院積極探索績效運行監(jiān)控與財政資金日常管理融合的途徑和方式，完善績效運行監(jiān)控機制，增強績效運行監(jiān)控的及時性和針對性。一是強化項目醫(yī)院對資金績效實現(xiàn)情況的責任約束，對專項資金偏離預算績效目標的支出，及時采取有效措施予以糾正，讓資金管理人、使用人皆知“自家的錢怎么花的，花得怎么樣，存在什么責任”，進一步規(guī)范專項資金使用績效。二是加強財政資金使用效益跟蹤“回頭看”，反饋項目負責人針對資金績效運行狀況，及時預控、查找資金使用和管理過程中的薄弱環(huán)節(jié)，提出糾偏措施。對本年未啟動的預算資金按照財政局要求及時交回，加快資金撥付進度，確保項目績效自評工作有序完成。
4.績效評價管理方面
2023年我院績效工作按照財政局要求基本完成，但是預算績效管理意識還需強化，一些項目負責人對預算績效管理改革的認識不到位，不明白其職能作用是什么；其次是預算績效管理指標不夠細化，還有一些部門只重視項目申報環(huán)節(jié)，在項目申請成功資金到位之后便放松了要求，對項目的監(jiān)控與評價敷衍了事。
5.績效結果反饋與應用方面
我院預算績效管理執(zhí)行開始，主要有以下問題：（1）預算績效管理指標不夠細化，一些項目負責人只重視項目申報環(huán)節(jié)，不重視對項目的監(jiān)控與評價。（2）因工作條件有限，對于財政預算績效管理的隊伍建設也遇到了很多困難，一是沒有專門成立績效管理科，從事績效工作的人員同時還要承擔其他工作，人少事多的矛盾非常突出，直接影響預算及績效管理工作的開展和推進;二是培訓教育沒有及時跟進。對于預算績效管理中涉及的新知識往往反映比較滯后，沒有切合實際情況的績效管理體系，工作人員也感到力不從心，知識儲備不足，但為了項目的推進，有時就照搬照抄其他地方的考核指標，使評價報告變得千篇一律，沒有體現(xiàn)當?shù)貙嶋H情況。
財政預算績效管理制度改革是大勢所趨，是醫(yī)院發(fā)展的必由之路，必須受到重視。因此有以下改進對策：
（1）加強財政預算績效管理觀念。要利用多種渠道和手段宣傳預算財政績效管理政策，營造講績效、重實效的良好氛圍。
（2）制定財政預算績效管理體系。制度先行，才能確保各項工作的開展有據(jù)可循，規(guī)范有序。
（3）醫(yī)院打造財政預算績效管理隊伍。由于財政預算績效管理產(chǎn)生不久，因此醫(yī)院急需培養(yǎng)一批技術型、專業(yè)型人才充實到隊伍中來。
對于目前醫(yī)院預算績效管理從總體而言還處于初步發(fā)展階段，由于種種客觀條件的限制，在意識、制度、能力、評價體系等方面還存在一些問題。因此，在2023年要針對問題進行合理可行的發(fā)展和改革對策，更好地服務醫(yī)院發(fā)展。
(二)2024年部門(單位)預算項目支出績效目標情況
說明納入醫(yī)院績效目標管理的項目3個，涉及預算資金529.04萬元，主要的項目支出有529.04萬元。其中：一般公共預算項目3個，涉及財政支出529.04萬元；政府性基金項目0個，涉及財政支出0萬元。
十三、名詞解釋
1、財政撥款：指由一般公共預算、政府性基金預算、國
有資本經(jīng)營預算安排的財政撥款數(shù)。
2、一般公共預算：包括公共財政撥款(補助)資金、專項收入。
3、財政專戶管理資金：包括專戶管理行政事業(yè)性收費(主要是教育收費)、其他非稅收入。
4、其他資金：包括事業(yè)收入、事業(yè)經(jīng)營收入、其他收入等。
5、基本支出：包括人員經(jīng)費、公用經(jīng)費(定額)。其中，人員經(jīng)費包括工資福利支出、對個人和家庭的補助。
6、項目支出：部門(單位)(單位)支出預算的組成部分，是各部門(單位)(單位)為完成其特定的行政任務或事業(yè)發(fā)展目標，在基本支出預算之外編制的年度項目支出計劃。
7、“三公”經(jīng)費：指因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
8、機關運行經(jīng)費：指各部門(單位)(單位)的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費及其他費用。
9、一般公共服務支出(類):反映政府提供一般公共服務的支出。
10、一般公共服務支出(類)其他一般公共服務支出(款):
反映上述項目未包括的一般公共服務支出。
11、一般公共服務支出(類)其他一般公共服務支出(款)其他一般公共服務支出(項):反映除上述項目以外的其他一般公共服務支出。
2、2024年蘭州市第三人民醫(yī)院整體績效及項目績效公開表
蘭州市第三人民醫(yī)院
2024年2月21日