2020年度蘭州市第三人民醫(yī)院部門決算
2020年度蘭州市第三人民醫(yī)院部門決算
目 錄
第一部分 部門概括
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分 2020年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
第三部分 2020年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明
九、政府采購支出情況說明
十、國有資產(chǎn)占用情況說明
十一、政府性基金預(yù)算財政撥款收支決算情況說明
十二、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出情況說明
第四部分 預(yù)算績效管理情況
第五部分 名詞解釋
第一部分 部門概括
一、職能職責(zé)
蘭州市第三人民醫(yī)院始建于1979年，1985年10月正式開院收治病人。醫(yī)院隸屬于蘭州市衛(wèi)生健康委員會。2000年1月21日經(jīng)蘭州市編委批準(zhǔn)在我院成立“蘭州市精神衛(wèi)生中心”，其主要職責(zé)是：普及心理衛(wèi)生知識，預(yù)防和干預(yù)心理及行為問題的發(fā)生，提供心理咨詢與治療。醫(yī)院占地面積85.53畝，建筑面積27454平方米，編制床位370張，現(xiàn)有職工488人，其中醫(yī)務(wù)人員334人，高級專業(yè)技術(shù)人員31名，中級55名，研究生以上學(xué)位的專業(yè)人員5名。醫(yī)院在各政府和有關(guān)部門的大力支持下，已發(fā)展成為集精神病防治、心理咨詢干預(yù)、精神醫(yī)學(xué)教學(xué)及科研、精神醫(yī)學(xué)司法鑒定以及藥物依賴治療等為一體的一所規(guī)模龐大，具有業(yè)務(wù)技術(shù)權(quán)威性的精神病?？漆t(yī)院。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
醫(yī)院設(shè)行政管理及工勤服務(wù)保障科室10個，醫(yī)療業(yè)務(wù)管理和非臨床科室13個，臨床科室（病區(qū)）10個，醫(yī)技科室主要有檢驗(yàn)科、藥械科，以及彩超室、心理測驗(yàn)室、腦電圖室、心電圖室、CT室和X線室等眾多功能檢查科室；職能科室有辦公室、醫(yī)務(wù)科、護(hù)理部、財務(wù)科、精神衛(wèi)生保健所等10多個行政職能及工勤服務(wù)科室。醫(yī)院主要收治各類精神疾病，主要治療措施有：心理咨詢、心理治療、藥物治療、生物反饋治療、無抽搐電休克治療，以及工療、娛療、體療、音樂治療等。醫(yī)院具有適合精神疾病診斷特點(diǎn)的腦電地形圖儀，16排螺旋CT、DR—X光機(jī)、經(jīng)顱多普勒血流分析儀、24小時動態(tài)腦電圖、睡眠量化分析儀、全自動血球計數(shù)儀、生化分析儀和血液藥物濃度自動分析儀等大型設(shè)備。特別是醫(yī)院近年來為了提高精神疾病的診斷水平，引進(jìn)了心理測驗(yàn)測評系統(tǒng)、眼動跟蹤儀等特色性診療設(shè)備。
第二部分 2020年度部門
一、決算表收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
本部門2020年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出，故表九無數(shù)據(jù)。
第三部分 2020年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2020年度收、支總計13,358.66萬元。收、支較上年決算數(shù)增加981.79萬元,增長7.93%,主要原因是
2020年度由于疫情原因增加了政府性基金預(yù)算財政撥款收入673.88萬元，支出也相應(yīng)增加。
二、收入決算情況說明
2020年度收入合計12,766.19萬元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入3,802.53萬元，占29.79%；政府性基金預(yù)算財政撥款收入673.88萬元，占5.28%；事業(yè)收入7,809.08萬元，占61.17%；其他收入480.70萬元，占3.77%。
三、支出決算情況說明
2020年度支出合計13,327.36萬元，其中：基本支出10,680.73萬元，占80.14%；項(xiàng)目支出2,646.63萬元，占19.86%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2020年度財政撥款收、支總計4,490.92萬元。與2019年相比，財政撥款收、支總計各增加746.33萬元，增長19.93%。主要原因是2020年度由于疫情原因政府性基金預(yù)算財政撥款收入、支出各增加673.88萬元；一般公共預(yù)算財政撥款收入、支出各增加95.11萬元。
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
2020年度一般公共預(yù)算財政撥款支出3,802.53萬元，較上年決算數(shù)增加72.45萬元，增長1.94%。主要原因是基本支出較上年減少70.90萬元，項(xiàng)目支出較上年增加143.35萬元。主要用于以下幾個方面：
1．一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為0.00萬元，支出決算為40.07萬元，較上年決算數(shù)增加4.07萬元，完成年初預(yù)算的1.28%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是追加的組織部人才經(jīng)費(fèi)。
2．科學(xué)技術(shù)支出年初預(yù)算數(shù)為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，較上年決算數(shù)減少22.67萬元，完成年初預(yù)算的0.00%。
3．社會保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為0.00萬元，支出決算為55.51萬元，較上年決算數(shù)增加5.09萬元，完成年初預(yù)算的0.00%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是追加的退休人員取暖費(fèi)。
4．衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算數(shù)為3,121.25萬元，支出決算為3,706.95萬元，較上年決算數(shù)增加85.96萬元，完成年初預(yù)算的0.00%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是追加的項(xiàng)目資金及獎勵金。
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2020年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出1,829.98萬元。其中：人員經(jīng)費(fèi)1,829.98萬元，較上年決算數(shù)減少70.90萬元，下降3.73%，主要原因是獎勵金較上年減少102.64萬元。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資184.86萬元、津貼補(bǔ)貼96.66萬元、績效工資207.77萬元、其他工資福利支出185.26萬元、退休費(fèi)55.51萬元、獎勵金1099.93萬元。
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出總體情況說明
2020年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為0.00萬元，支出決算為35.92萬元，較上年增加 35.92萬元，主要原因是因?yàn)橐咔樵蛸徶秘?fù)高壓救護(hù)車支出。完成年初預(yù)算的0.00%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是我單位屬于差額撥款事業(yè)單位單位，年初預(yù)算財政不保障“三公”經(jīng)費(fèi)，因疫情原因本年用疫情專項(xiàng)資金購買負(fù)高壓救護(hù)車支出35.92萬元。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算具體情況說明
1.因公出國（境）費(fèi)用年初預(yù)算數(shù)為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，較上年增加 0.00萬元，主要原因是我單位屬差額撥款事業(yè)單位，財政未保障我單位因公出國（境）經(jīng)費(fèi)。
2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)年初預(yù)算數(shù)為0.00萬元，支出決算為35.92萬元，較上年增加 35.92萬元，主要原因是疫情防控資金購買負(fù)高壓救護(hù)車。
其中：公務(wù)用車購置費(fèi)年初預(yù)算數(shù)為0.00萬元，支出決算為35.92萬元，較上年增加 35.92萬元，主要原因是因疫情原因使用疫情防控資金購買負(fù)高壓救護(hù)車。完成年初預(yù)算的0.00%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是是我單位屬差額撥款事業(yè)單位，財政未保障我單位公務(wù)用車購置費(fèi)，因疫情原因使用疫情防控資金購買負(fù)高壓救護(hù)車。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)年初預(yù)算數(shù)為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，較上年增加 0.00萬元，主要原因是是我單位屬差額撥款事業(yè)單位，財政未保障我單位公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。
3.公務(wù)接待費(fèi)年初預(yù)算數(shù)為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，較上年增加 0.00萬元，主要原因是是我單位屬差額撥款事業(yè)單位，財政未保障我單位公務(wù)接待費(fèi)。
（三）“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算實(shí)物量情況
2020年度本部門因公出國（境）共計0個團(tuán)組，0人；公務(wù)用車購置1輛，公務(wù)用車保有量為0輛；國內(nèi)公務(wù)接待0批次0人，其中：外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。
八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明
我單位2020年度無機(jī)關(guān)運(yùn)行相關(guān)經(jīng)費(fèi)。
2020年度本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0.00萬元，我單位屬差額撥款事業(yè)單位，財政未保障我單位機(jī)關(guān)運(yùn)行相關(guān)經(jīng)費(fèi)。
其中：本年度會議費(fèi)支出11.26萬元，較上年決算數(shù)增加11.26萬元，增長0.00%，主要原因是我單位屬差額撥款事業(yè)單位，年初預(yù)算財政未保障我單位會議費(fèi)，本年會議費(fèi)支出是科研經(jīng)費(fèi)列支的會議費(fèi)。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出36.01萬元，較上年決算數(shù)增加18.49萬元，增長105.54%，主要原因是我單位屬差額撥款事業(yè)單位，年初預(yù)算財政未保障我單位培訓(xùn)費(fèi)，本年會議費(fèi)支出是科研經(jīng)費(fèi)列支的培訓(xùn)費(fèi)。
九、政府采購支出情況說明
2020年度本部門政府采購支出合計1,478.69萬元，其中：政府采購貨物支出862.64萬元、政府采購工程支出586.45萬元、政府采購服務(wù)支出29.60萬元。授予中小企業(yè)合同金額0.00萬元，占政府采購支出總額的0.00%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0.00萬元，占政府采購支出總額的0.00%。
十、國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2020年12月31日，本部門共有車輛5輛，其中，副部（省）級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車1輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車3輛，離退休干部用車0輛，其他用車1輛，其他用車主要是用于接送職工上下班。單價50萬元（含）以上通用設(shè)備4臺（套），單價100萬元（含）以上專用設(shè)備9臺（套）。
十一、政府性基金預(yù)算財政撥款收支決算情況說明
2020年度政府性基金預(yù)算財政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，本年收入673.88萬元，本年支出673.88萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00,支出具體情況如下:核酸實(shí)驗(yàn)室工程設(shè)備購置費(fèi)184.71萬元；核酸實(shí)驗(yàn)室工程裝飾改造費(fèi)461.29萬元；核算實(shí)驗(yàn)室工程待攤投資27.88萬元。
十二、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出情況說明
本部門2020年度沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算安排的支出。
第四部分 預(yù)算績效管理情況
一、預(yù)算績效管理工作開展情況
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，本部門對14個項(xiàng)目開展了績效自評，涉及資金2646.43萬元。從評價情況來看，評價結(jié)果為優(yōu)的項(xiàng)目11個，涉及資金2422.46萬元；評價結(jié)果為良的項(xiàng)目2個，涉及資金52.87萬元，評價結(jié)果為中的項(xiàng)目1個，涉及資金171.10萬元，評價結(jié)果為差的項(xiàng)目0個，涉及資金0.00萬元。
二、績效自評結(jié)果
對項(xiàng)目績效自評情況分項(xiàng)目進(jìn)行綜述：
組織部人才經(jīng)費(fèi)績效自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，組織部人才經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目自評得分為92.77分，項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為41萬元，執(zhí)行數(shù)為40.07萬元，完成預(yù)算的97.73%；主要產(chǎn)出和效果：一是醫(yī)療技術(shù)、科研能力得到了提升。二是醫(yī)院學(xué)科建設(shè)亞專業(yè)方向得以完善，患者滿意度提升，醫(yī)院知名度得以提升。下一步改進(jìn)措施：一是細(xì)化數(shù)量指標(biāo)與成本指標(biāo)。二是提升服務(wù)，提高專家、患者滿意度。
重點(diǎn)學(xué)科項(xiàng)目績效自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，重點(diǎn)學(xué)科項(xiàng)目自評得分為96.17分，項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為123萬元，執(zhí)行數(shù)為100.52萬元，完成預(yù)算的81.72%；主要產(chǎn)出和效果：一是檢驗(yàn)科和功檢科提升相關(guān)分析項(xiàng)目的準(zhǔn)確率，提供更加精確的數(shù)據(jù)滿足臨床工作的需求，達(dá)到減少醫(yī)患糾紛，提升醫(yī)院形象的目的。二是總務(wù)科購置鍋爐為病人提供更好的服務(wù)。三是檢驗(yàn)科和功檢科提升相關(guān)分析項(xiàng)目的準(zhǔn)確率，提供更加精確的數(shù)據(jù)滿足臨床工作的需求，達(dá)到減少醫(yī)患糾紛，提升醫(yī)院形象。下一步改進(jìn)措施：一是合理安排好預(yù)算資金的使用，使預(yù)算完成率達(dá)100%。二是提高設(shè)備利用率，增加社會效益。
新型冠狀病毒肺炎補(bǔ)助資金及結(jié)算資金項(xiàng)目績效自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，新型冠狀病毒肺炎補(bǔ)助資金及結(jié)算資金項(xiàng)目自評得分為100分，項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為11.29萬元，執(zhí)行數(shù)為11.29萬元，完成預(yù)算的100%；主要產(chǎn)出和效果：加強(qiáng)疫情防控，阻斷疫情傳播,做好防疫工作。下一步改進(jìn)措施：提高資金使用效率，全面防止疫情傳播。
政策性補(bǔ)虧績效自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，政策性補(bǔ)虧項(xiàng)目績效自評得分為88.94分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為58.63萬元，執(zhí)行數(shù)為40.71萬元，完成預(yù)算的69.44%（其中扣除上年多撥資金）。主要產(chǎn)出和效果：一是按時發(fā)放職工工資。二是購買醫(yī)養(yǎng)結(jié)合系統(tǒng),并投入使用。下一步改進(jìn)措施：提高醫(yī)療服務(wù)水平的基礎(chǔ)上，降低患者醫(yī)藥費(fèi)負(fù)擔(dān)。
肇事肇禍項(xiàng)目績效自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，肇事肇禍項(xiàng)目自評得分為79.35分，項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為400萬元，執(zhí)行數(shù)為171.10萬元，完成預(yù)算的42.77%；主要產(chǎn)出和效果：收治肇事肇禍嚴(yán)重精神障礙患者258人,強(qiáng)制醫(yī)療患者12人。下一步改進(jìn)措施：一是有計劃的安排好預(yù)算資金的使用，使預(yù)算完成率達(dá)100%。二是擴(kuò)大宣傳范圍使符合條件的更多患者得到救治，提高對此類患者的管控率，增加社會效益。
醫(yī)養(yǎng)結(jié)合試點(diǎn)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績效自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，醫(yī)養(yǎng)結(jié)合試點(diǎn)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目自評得分為95.71分，項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為50萬元，執(zhí)行數(shù)為48.56萬元，完成預(yù)算的97.12%；主要產(chǎn)出和效果：一是提升養(yǎng)老護(hù)理隊(duì)伍建設(shè)，規(guī)范老年護(hù)理行為，拓展養(yǎng)老護(hù)理領(lǐng)域，創(chuàng)造社會效益。二是加快醫(yī)、康、養(yǎng)融合發(fā)展，提升老人的生存質(zhì)量，減少并發(fā)癥，減輕兒女的經(jīng)濟(jì)負(fù)擔(dān)，創(chuàng)造社會效益，經(jīng)濟(jì)效益。下一步改進(jìn)措施：一是有計劃的安排好預(yù)算資金的使用，使預(yù)算完成率達(dá)100%。二是規(guī)范時效指標(biāo)值設(shè)定，設(shè)置具體日期；成本指標(biāo)值填制不規(guī)范，填制相應(yīng)單位成本；增加從業(yè)人員、服務(wù)對象滿意度調(diào)查相關(guān)資料。
醫(yī)養(yǎng)結(jié)合建設(shè)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績效自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，醫(yī)養(yǎng)結(jié)合建設(shè)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目自評得分為87分，項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為1006.02萬元，執(zhí)行數(shù)為745.50萬元，完成預(yù)算的74.10%；主要產(chǎn)出和效果：醫(yī)養(yǎng)結(jié)合建設(shè)項(xiàng)目共設(shè)置床位246張(已含原有的50張)，解決患精神疾病失智、失能老年人醫(yī)療養(yǎng)老困難，有效緩解我市失智、失能老年人醫(yī)療養(yǎng)老困難。提升蘭州的城市形象、改善民生和推動醫(yī)院發(fā)展。醫(yī)養(yǎng)結(jié)合建設(shè)項(xiàng)目共設(shè)置床位246張(已含原有的50張)，解決患精神疾病失智、失能老年人醫(yī)療養(yǎng)老困難，有效緩解我市失智、失能老年人醫(yī)療養(yǎng)老困難。提升蘭州的城市形象、改善民生和推動醫(yī)院發(fā)展。下一步改進(jìn)措施：進(jìn)一步做好預(yù)算資金精細(xì)化，提高資金利用率。
衛(wèi)生科技發(fā)展項(xiàng)目績效自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，衛(wèi)生科技發(fā)展項(xiàng)目自評得分為94.33分，項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為5萬元，執(zhí)行數(shù)為5萬元，完成預(yù)算的100%；主要產(chǎn)出和效果：按計劃推進(jìn)科研項(xiàng)目，并將新技術(shù)應(yīng)用于臨床，產(chǎn)生經(jīng)濟(jì)及社會效益，但由于疫情原因及疫情防控需要，致科研人員及患者參與科研積極性及滿意度降低。下一步改進(jìn)措施：全面細(xì)化數(shù)量指標(biāo)，規(guī)范填制時效指標(biāo)值具體日期；提高患者參與課題研究參與率。
睡眠中心搭建項(xiàng)目績效自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，睡眠中心搭建項(xiàng)目績效自評得分為96.83分。
項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為555萬元，執(zhí)行數(shù)為536.62萬元，完成預(yù)算的96.69%。主要產(chǎn)出和效果：一是切實(shí)解決蘭州市及周邊地區(qū)老年精神疾病患者及失知失能患者精神疾病的治療、康復(fù)和養(yǎng)老及生活護(hù)理問題。二是睡眠中心規(guī)模擴(kuò)大，隨著診斷治療項(xiàng)目的增加及設(shè)備的投入，對提高醫(yī)生的醫(yī)技水平及整體科研水平具有長效意義；建立特色科室，開展特色診療提升整體醫(yī)療水平和質(zhì)量。三是通過監(jiān)測睡眠腦電、眼電、肌電，可以客觀評價患者睡眠質(zhì)量、進(jìn)行睡眠時間、睡眠效率及分期的監(jiān)測，對個體的睡眠質(zhì)量有一個客觀的評價和認(rèn)識。幫助診治各種睡眠障礙、失眠、焦慮、抑郁等相關(guān)疾病、保障人民群眾身心健康，四是有利于提升臨床科研水平，加強(qiáng)對睡眠呼吸障礙疾病、神經(jīng)系統(tǒng)疾病、精神系統(tǒng)疾病等的應(yīng)用。下一步改進(jìn)措施：增加使用者、患者、醫(yī)務(wù)人員滿意度調(diào)查問卷資料，不斷提升臨床技術(shù)水平，提高社會效益。
抗疫特別國債項(xiàng)目自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，抗疫特別國債項(xiàng)目績效自評得分為100分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為673.88萬元，執(zhí)行數(shù)為673.88萬元，完成預(yù)算的100%。主要產(chǎn)出和效果：一是對原有檢驗(yàn)科實(shí)驗(yàn)室因布局不合理、不符合實(shí)驗(yàn)室標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行升級改造并建立PCR實(shí)驗(yàn)室，使其達(dá)到規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)的國家二級實(shí)驗(yàn)室，并滿足常態(tài)化疫情防控核酸檢測工作。二是購置核酸實(shí)驗(yàn)室所需設(shè)備，提高醫(yī)院疫情防控核酸檢測能力，提高疫情防控能力通過申請財政補(bǔ)助資金和自籌的方式，發(fā)放人員工資及彌補(bǔ)取消藥品藥品加成帶來的影響。在提高醫(yī)療服務(wù)水平的基礎(chǔ)上，降低患者醫(yī)藥費(fèi)負(fù)擔(dān)。下一步改進(jìn)措施：提高資產(chǎn)使用率，為患者提供精準(zhǔn)的數(shù)據(jù)，提高患者的治愈率，增加社會效益。
機(jī)構(gòu)運(yùn)行補(bǔ)助項(xiàng)目績效自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，機(jī)構(gòu)運(yùn)行補(bǔ)助績效自評得分為89.26分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為18萬元，執(zhí)行數(shù)為12.16萬元，完成預(yù)算67.56%。主要產(chǎn)出和效果：醫(yī)院污水設(shè)備維修改造項(xiàng)目的實(shí)施，將為醫(yī)院創(chuàng)造整潔、安全、文明、優(yōu)美的工作環(huán)境。為病人家屬營造出一個良好的就醫(yī)環(huán)境。醫(yī)院污水設(shè)備維修改造項(xiàng)目的實(shí)施，將為醫(yī)院創(chuàng)造整潔、安全、文明、優(yōu)美的工作環(huán)境。為病人家屬營造出一個良好的就醫(yī)環(huán)境。下一步改進(jìn)措施：提高資產(chǎn)使用率，為病人家屬營造出一個良好的就醫(yī)環(huán)境，增加就醫(yī)人數(shù)。
冠狀病毒防控預(yù)備費(fèi)項(xiàng)目績效自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，冠狀病毒防控預(yù)備費(fèi)項(xiàng)目績效自評得分為98分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為56.25萬元，執(zhí)行數(shù)為56.25萬元，完成預(yù)算的100%。主要產(chǎn)出和效果：加強(qiáng)疫情防控，阻斷疫情傳播，切實(shí)保障人民群眾生命安全和身體健康。下一步改進(jìn)措施：提高資產(chǎn)使用率，為病人、家屬及職工營造出一個安全良好的就醫(yī)環(huán)境。
地下管網(wǎng)改造項(xiàng)目績效自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，地下管網(wǎng)改造項(xiàng)目績效自評得分為95.81分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為117萬元，執(zhí)行數(shù)為114.77萬元，完成預(yù)算的98.09%。主要產(chǎn)出和效果：一是通過地下管網(wǎng)改造，進(jìn)一步加強(qiáng)后勤保障工作，提升服務(wù)質(zhì)量，使醫(yī)院的供水，供暖，消防設(shè)施正常運(yùn)行。二是醫(yī)院污水設(shè)備維修改造項(xiàng)目的實(shí)施，將為醫(yī)院創(chuàng)造整潔、安全、文明、優(yōu)美的工作環(huán)境。為病人家屬營造出一個良好的就醫(yī)環(huán)境。
提升服務(wù)能力項(xiàng)目績效自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，地下管網(wǎng)改造項(xiàng)目績效自評得分為95.81分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為90萬元，執(zhí)行數(shù)為90萬元，完成預(yù)算98.09%。主要產(chǎn)出和效果：一是購置設(shè)計先進(jìn)的、功能完備的、可實(shí)施的電子票據(jù)系統(tǒng)，能夠?qū)︶t(yī)院的數(shù)字醫(yī)院建設(shè)提供有力支撐，滿足未來5-10年的發(fā)展需求，非稅收入征繳電子化為財政局進(jìn)一步提升便民利民服務(wù)和提高政府管理水平提供了新的條件。二是為患者提供更加方便、快捷、安全的診療和康復(fù)手段，促進(jìn)我院健康可持續(xù)發(fā)展。下一步改進(jìn)措施：提高資金利用率，改善就醫(yī)環(huán)境，提升醫(yī)療服務(wù)能力，為患者提供高質(zhì)良的服務(wù)。
一、 部門績效評價結(jié)果
本部門整體績效自評得分96.20分，根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，全年預(yù)算數(shù)13327.36萬元，執(zhí)行數(shù)為13327.36萬元，完成預(yù)算的100%，其中基本支出10680.73萬元，項(xiàng)目支出2646.63萬元。
績效自評表見附表
第五部分 名詞解釋
以下為常見專業(yè)名詞解釋目錄，僅供參考，部門應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行解釋和增減。比如可將類級功能科目和經(jīng)濟(jì)科目細(xì)化解釋到項(xiàng)級。若有刪減注意調(diào)整段落序號。
一、財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。
二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。
三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。
四、其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級財政部門取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。
五、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
七、結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入事業(yè)基金等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。
八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
九、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。
十、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
十一、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
十二、“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
十四、工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會保險費(fèi)等。
十五、商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。
十六、對個人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補(bǔ)助支出。
十七、其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
附件：績效自評表