蘭州市第三人民醫(yī)院 2022年部門預算情況說明
目 錄
一、部門職責
二、機構及人員設置情況
三、部門預算收支增減變化說明
（一）基本支出情況
（二）項目支出情況
（三）“三公”經(jīng)費支出及增減變動情況說明
四、醫(yī)院運行經(jīng)費安排情況明細及增減變動情況說明
五、政府采購預算情況說明
六、國有資產(chǎn)占用情況說明
七、醫(yī)院預算績效管理情況
八、名詞解釋
一、部門職責
蘭州市第三人民醫(yī)院位于蘭州市七里河區(qū)龔家灣建蘭新村130 號，距我國西北鐵路客運交通樞紐蘭州西客站直線距離約4公里，占地面積 85.53畝，總建筑面積近40000㎡，其中醫(yī)療用房28400㎡。
醫(yī)院始建于1979年，經(jīng)過40多年的建設和發(fā)展，現(xiàn)已成為集精神病防治、心理咨詢和心理危機干預、睡眠醫(yī)學、精神醫(yī)學教學及科研、精神醫(yī)學司法鑒定以及物質依賴治療等為一體的省內一流的精神病?？漆t(yī)院和“蘭州市精神衛(wèi)生中心”。醫(yī)院自建院以來，通過歷屆領導班子和幾代“三院人”的共同努力和艱苦奮斗，立足于精神衛(wèi)生專科特色，堅持“以改革發(fā)展為動力，以人才戰(zhàn)略為核心，以社會需求為導向，以患者利益為目標”，堅持與時俱進，科技興院，加強基礎設施建設，醫(yī)療服務環(huán)境得到進一步改善，為社會和諧穩(wěn)定以及精神衛(wèi)生事業(yè)做出了卓越的貢獻。年門診接診人次50000多人次，收治重癥精神病患者3000多人次，臨床治愈率達到96%以上。
醫(yī)院主要治療措施有心理咨詢、心理治療、藥物治療、生物反饋治療、無抽搐電休克治療，以及工療、娛療、體療、音樂治療等。配置了具有適合精神疾病診斷特點的腦電地形圖儀，16排螺旋CT、DR—X光機、經(jīng)顱多普勒血流分析儀、24小時動態(tài)腦電圖、睡眠量化分析儀、全自動血球計數(shù)儀、生化分析儀和血液藥物濃度自動分析儀等大型設備。
近年來，醫(yī)院進一步加大人才培養(yǎng)力度，有計劃選派優(yōu)秀專業(yè)人員赴美國、澳大利亞、丹麥、日本、臺灣等國家和地區(qū)研修深造，加強了與國內外的交流與合作，先后與廈門精神衛(wèi)生中心和蘭州大學在醫(yī)、教、研等領域進行交流與協(xié)作。2016年與中南大學湘雅二院等醫(yī)院建立了聯(lián)盟合作關系，成為國家精神心理疾病臨床中心聯(lián)盟成員單位，與《四川精神衛(wèi)生》雜志簽署協(xié)議，設立了蘭州工作站，實現(xiàn)了跨省區(qū)、多層次的區(qū)域醫(yī)院聯(lián)盟初步構建。
隨著現(xiàn)代生活節(jié)奏加快及生活方式的改變，人民群眾對睡眠障礙、兒童心身障礙、康復醫(yī)療等新興學科的需求尤為凸顯，醫(yī)院審時度勢，應時而變，乘勢而上，進一步完善衛(wèi)生健康服務體系，優(yōu)化醫(yī)療服務模式，先后成立睡眠醫(yī)學科、兒少心理衛(wèi)生科、康復醫(yī)學科等亞專業(yè)學科。
作為甘肅省醫(yī)養(yǎng)結合先行機構，醫(yī)院的老年護理院于2020年8月投入使用。老年護理院建筑面積5021.6㎡，設立養(yǎng)老床位246張，逐步推進醫(yī)療衛(wèi)生和養(yǎng)老服務深度融合發(fā)展，先后榮獲“甘肅省醫(yī)養(yǎng)結合示范基地”、“全國安寧療護第二批試點單位”、“全國敬老文明號”等稱號。
醫(yī)院始終堅持科學管理，各方面發(fā)展迅速，先后被省市委、人民政府及省衛(wèi)健委命名為“省級文明單位”、“醫(yī)德醫(yī)風先進單位”、“平安醫(yī)院”、“窗口行業(yè)優(yōu)質服務示范單位”、“園林化單位”、“創(chuàng)建衛(wèi)生城市標兵單位”等。
二、機構及人員設置情況
1、機構設置情況
醫(yī)院現(xiàn)有編制床位370張，實際開放床位650張左右；醫(yī)院設行政管理及工勤服務保障科室10個，醫(yī)療業(yè)務管理和非臨床科室13個，臨床科室（病區(qū)）10個；
2、人員設置情況
現(xiàn)有職工500余人，其中高級專家26人、中級專業(yè)技術人員64人，醫(yī)務人員占職工總數(shù)的85%以上。
三、部門預算收支增減變化說明
2022年我院共安排預算資金9894.4萬元，其中財政預算資金1360.4萬元，事業(yè)預算收入8534萬元，財政資金較上年減少396.98萬元。
（一）基本支出
1.人員經(jīng)費。2022年醫(yī)院共安排人員支出843.6萬元（為床位補貼）。
2.公用經(jīng)費。2022年醫(yī)院未安排公用經(jīng)費支出。
3.事業(yè)收入。2022年醫(yī)院事業(yè)收入預算8534萬元。
4.增減變動說明。2022年醫(yī)院基本支出843.6萬元，較上年增加843.6萬元，變化的主要原因是2021年床位補貼為項目支出，2022年調整為基本支出。
（二）項目支出
1.項目支出增減及變動情況說明
我院2022年共安排項目支出預算516.8萬元：其中本級支出516.8萬元。較上年減少1240.58萬元，變化的主要原因是2022年床位補貼由上年的項目支出調整為本年的基本支出。
2.項目分類分級情況
（1）項目分類情況：本部門2022年無部門專項業(yè)務類項目支出；改革發(fā)展類項目支出516.8萬元。具體安排如下：肇事肇禍及強制醫(yī)療補助350萬元、衛(wèi)生科技發(fā)展項目18萬元、醫(yī)養(yǎng)結合項目100萬元、政策性補虧項目48.8萬元。
（2）項目分級情況：本部門2022年項目支出中本級支出0萬元，下縣區(qū)支出0萬元。
3、轉移支付安排情況
我院2022年共安排轉移支付支出0萬元。
4、政府性基金安排情況
我院2022年政府性基金支出0萬元。
5、國有資本經(jīng)營預算安排情況
我院2022年國有資本經(jīng)營預算支出0萬元。
（三）“三公”經(jīng)費支出及增減變動情況說明
2022年本院“三公”經(jīng)費支出預算0萬元，較上年無變化。主要原因是我院為差額事業(yè)單位，財政對一般公共預算“三公”經(jīng)費未做經(jīng)費補助安排。其中公務接待費0萬元，較上年無變化。主要原因是我院為差額事業(yè)單位，財政對一般公務接待費未做經(jīng)費補助安排；因公出國（境）0萬元，較上年無變化。主要原因是我院為差額事業(yè)單位，財政對一般因公出國（境）未做經(jīng)費補助安排；公務用車購置0萬元，較上年無變化。主要原因是我院為差額事業(yè)單位，財政對一般公務用車購置未做經(jīng)費補助安排；公務用車運行維護費0萬元，較上年無變化。主要原因是我院為差額事業(yè)單位，財政對一般公務用車運行維護費未做經(jīng)費補助安排。
本院“三公”經(jīng)費支出0萬元
本院無其他所屬事業(yè)單位“三公”經(jīng)費支出
四、機關運行經(jīng)費安排情況明細及增減變動情況說明
我院為差額單位機關經(jīng)費均未作安排，由醫(yī)院自行承擔。
五、政府采購預算情況說明
我院2022年政府采購預算支出100萬元，2022年專項預算財政性資金嚴格按照《中華人民共和國政府采購法》、《中華人民共和國招投標法》和《蘭州市2021-2022年政府集中采購目錄和限額標準》執(zhí)行。
六、國有資產(chǎn)占用情況說明
2021年我院國有資產(chǎn)存量為148173050.06元。主要包含：流動資產(chǎn)45782944.86元；非流動資產(chǎn)102390105.2元，其中：固定資產(chǎn)155500313.57元，無形資產(chǎn)7392054元。2022年列入預算的醫(yī)養(yǎng)結合項目中涉及設備購置的費用，指標下達后將按照政府采購程序嚴格執(zhí)行，對照支付進度要求完成支付。
七、預算績效管理情況
(一）2021年預算績效管理工作情況
1.組織保障方面
2021年根據(jù)市政府辦公廳《蘭州市財政支出績效評價管理暫行辦法》（蘭政辦發(fā) [2016]24號）、《蘭州市市級預算績效目標管理實施方案》（蘭財監(jiān)[2014]5號）文件相關要求，財政撥付我院9個項目的專項資金共計1561.38萬元。根據(jù)要求，我院著力完善預算績效管理工作體系，擴大預算績效管理覆蓋面，提高預算績效管理工作的規(guī)范性和科學性，推動預算績效管理工作深入開展。
2.績效目標管理方面
根據(jù)預算績效管理要求，我院對9個項目開展了績效評價，涉及資金1561.38萬元。其中完成率90%以上項目6個，完成率90%以下項目3個，完成情況基本良好。
機構運行補助(非稅)項目，年初預算安排9萬元，因沿醫(yī)院西側南北向為政府規(guī)劃道路T244#未開通，因次此項目未完成，資金上繳財政，執(zhí)行率為0%。
金城名（中）醫(yī)、金城名護士工作補貼項目年初預算安排7.2萬元，全年完成數(shù)為7.2萬元，完成率為100%。
蘭州市衛(wèi)生健康科技發(fā)展項目 （2019-2021年度）年初預算安排金額為4萬元，全年完成數(shù)為1萬元，完成率25%。
首席專家、青年專家補貼及工作室運行經(jīng)費年初預算安排金額為26萬元，全年完成數(shù)為26萬元，完成率100%。
醫(yī)養(yǎng)結合項目年初預算安排金額為150萬元，全年完成數(shù)為126.60萬元，完成率84.40%。
肇事肇禍及強制醫(yī)療補助年初預算安排金額為400萬元，全年完成數(shù)為361.86萬元，完成率90.47%。
柔性引進高層次人才津補貼年初預算安排金額為33.33萬元，全年完成數(shù)為33.33萬元，完成率100%。
政策性補虧項目年初預算安排金額為902.68萬元，全年完成數(shù)為902.68萬元，完成率100%。
重點學科建設年初預算安排金額為291.70萬元，全年完成數(shù)為270.89萬元，完成率92.87%。
3.績效運行監(jiān)控方面：
我院積極探索績效運行監(jiān)控與財政資金日常管理融合的途徑和方式，完善績效運行監(jiān)控機制，增強績效運行監(jiān)控的及時性和針對性。一是強化項目醫(yī)院對資金績效實現(xiàn)情況的責任約束，對專項資金偏離預算績效目標的支出，及時采取有效措施予以糾正，讓資金管理人、使用人皆知“自家的錢怎么花的，花得怎么樣，存在什么責任”，進一步規(guī)范專項資金使用績效。二是加強財政資金使用效益跟蹤“回頭看”，反饋項目負責人針對資金績效運行狀況，及時預控、查找資金使用和管理過程中的薄弱環(huán)節(jié)，提出糾偏措施。
對本年未啟動的預算資金按照財政局要求及時交回，加快資金撥付進度，確保項目績效自評工作有序完成。
4.績效評價管理方面
2021年我院績效工作按照財政局要求基本完成，但是預算績效管理意識還需強化，一些項目負責人對預算績效管理改革的認識不到位，不明白其職能作用是什么。其次是預算績效管理指標不夠細化，還有一些部門只重視項目申報環(huán)節(jié)，在項目申請成功資金到位之后便放松了要求，對項目的監(jiān)控與評價敷衍了事。
5.績效結果反饋與應用方面
我院預算績效管理執(zhí)行開始，主要有以下問題：（1）預算績效管理指標不夠細化，一些項目負責人只重視項目申報環(huán)節(jié)，不重視對項目的監(jiān)控與評價。（2）因工作條件有限，對于財政預算績效管理的隊伍建設也遇到了很多困難，一是沒有專門成立績效管理科，從事績效工作的人員同時還要承擔其他工作，人少事多的矛盾非常突出，直接影響預算及績效管理工作的開展和推進;二是培訓教育沒有及時跟進。對于預算績效管理中涉及的新知識往往反映比較滯后，沒有切合實際情況的績效管理體系，工作人員也感到力不從心，知識儲備不足，但為了項目的推進，有時就照搬照抄其他地方的考核指標，使評價報告變得千篇一律，沒有體現(xiàn)當?shù)貙嶋H情況。
財政預算績效管理制度改革是大勢所趨，是醫(yī)院發(fā)展的必由之路，必須受到重視。因此有以下改進對策：
（1）加強財政預算績效管理觀念。要利用多種渠道和手段宣傳預算財政績效管理政策，營造講績效、重實效的良好氛圍。
（2）制定財政預算績效管理體系。制度先行，才能確保各項工作的開展有據(jù)可循，規(guī)范有序。
（3）醫(yī)院打造財政預算績效管理隊伍。 由于財政預算績效管理產(chǎn)生不久，因此醫(yī)院急需培養(yǎng)一批技術型、專業(yè)型人才充實到隊伍中來。
對于目前醫(yī)院預算績效管理從總體而言還處于初步發(fā)展階段，由于種種客觀條件的限制，在意識、制度、能力、評價體系等方面還存在一些問題。因此，在2022年要針對問題進行合理可行的發(fā)展和改革對策，更好地服務醫(yī)院發(fā)展。
（二）2022年部門預算項目支出績效目標情況
我院績效目標管理的項目4個，涉及預算資金516.8萬元，主要的項目支出有516.8萬元。其中：一般公共預算項目4個，涉及財政支出516.8萬元；我院所屬4個預算單位納入部門（單位）整體支出績效目標管理，具體項目如下:
1.肇事肇禍及強制醫(yī)療患者醫(yī)療補助350萬元，我院積極搭建精神障礙患者收治綠色通道，及時接收全市各鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）和派出所送治的本市戶籍肇事肇禍等嚴重精神障礙患者和強制醫(yī)療患者，全面開展診斷治療工作。
2.依據(jù)2022年蘭州市衛(wèi)生健康科技發(fā)展項目18萬元，（我院獲批兩項）任務合同書，保障項目順利完成驗收結題。
3.醫(yī)養(yǎng)結合試點經(jīng)費100萬元，為強化老年護理院醫(yī)養(yǎng)結合服務體系建設，完善我院醫(yī)養(yǎng)結合項目多樣化融合發(fā)展，建立老年人失能失智綜合評估體系。進一步完善安寧療護設施設備，提高安寧療護團隊服務能力，規(guī)范服務行為，提升社會滿意度。推進我市醫(yī)養(yǎng)結合機構從業(yè)團隊綜合服務能力，優(yōu)化服務流程。初步搭建“友好社區(qū)”，為老年人提供照護服務，保障老年人身心健康，使醫(yī)、康、養(yǎng)、護有機融合，滿足老年人多層次的需求。
4.政策性不虧項目48.8萬元為藥差補助主要用于發(fā)放職工工資，保障醫(yī)院職工人員經(jīng)費支出，穩(wěn)定職工隊伍，維持醫(yī)療服務發(fā)展。
八、名詞解釋
（一）財政撥款收入：指由市級財政撥款形成的部門收入。按現(xiàn)行管理制度，市級部門預算中反映的財政撥款包括一般公共預算撥款和政府性基金預算撥款。
（二）上年結轉：指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
（三）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費。
（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
（五）“三公”經(jīng)費：三公經(jīng)費是指財政撥款支出安排的出國（境）費、車輛購置及運行費、公務接待費這三項經(jīng)費。因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的住宿費、差旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。公務用車購置及運行費，指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出，公務用車指用于履行公務的機動車輛，保障醫(yī)院工作的需要。
附件：1、2022年部門預算明細表（公開套表）
2、2022年整體績效及項目績效表
蘭州市第三人民醫(yī)院
2022年1月28日
2022年蘭州市第三人民醫(yī)院整體支出績效目標表+項目績效目標表.xls
