蘭州市第三人民醫(yī)院2021年部門預(yù)算情況說明
蘭州市第三人民醫(yī)院2021年部門預(yù)算情況說明
目錄
一、部門概況
（一）醫(yī)院職責(zé)
（二）醫(yī)院機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
二、醫(yī)院2021年預(yù)算收支增減情況
（一）2021年預(yù)算收入
（二）2021年基本支出
（三）2021年項目支出
（四）“三公”經(jīng)費情況
三、醫(yī)院運行經(jīng)費安排
四、政府采購情況說明
五、部門預(yù)算績效評價情況
六、政府性基金預(yù)算
七、名詞解釋
一、部門概況
（一）醫(yī)院職責(zé)
我院始建于1979年，1985年10月正式開院，主要承擔(dān)蘭州及周邊地區(qū)群眾精神類疾病的防治任務(wù)。2000年1月經(jīng)市編委批準(zhǔn)加掛“蘭州精神衛(wèi)生中心”。醫(yī)院占地面積85.53畝，建筑面積近27454.2㎡，省衛(wèi)計委批準(zhǔn)規(guī)劃床位數(shù)650張，現(xiàn)核定床位370張，開放床位450張。醫(yī)院為差額預(yù)算單位，2019年12月，醫(yī)院在職人員205人，退休人員115人。
（二）醫(yī)院機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
蘭州市第三人民醫(yī)院始建于1979年，1985年10月正式開院收治病人。醫(yī)院隸屬于蘭州市衛(wèi)生和計劃生育委員會。2000年1月21日經(jīng)蘭州市編委批準(zhǔn)在我院成立“蘭州市精神衛(wèi)生中心”，其主要職責(zé)是：普及心理衛(wèi)生知識，預(yù)防和干預(yù)心理及行為問題的發(fā)生，提供心理咨詢與治療。2019年4月9日經(jīng)蘭州市衛(wèi)生健康委員會同意使用第二名稱“蘭州市老年護(hù)理院”。
醫(yī)院占地面積85.53畝，建筑面積27454平方米，編制床位370張，現(xiàn)有職工200多人，其中醫(yī)務(wù)人員150多人，高級專業(yè)技術(shù)人員16名，中級44名，研究生以上學(xué)位的專業(yè)人員4名。醫(yī)院在各政府和有關(guān)部門的大力支持下，已發(fā)展成為集精神病防治、心理咨詢干預(yù)、精神醫(yī)學(xué)教學(xué)及科研、精神醫(yī)學(xué)司法鑒定以及藥物依賴治療等為一體的一所規(guī)模龐大，具有業(yè)務(wù)技術(shù)權(quán)威性的精神病?？漆t(yī)院。
醫(yī)院設(shè)有8個封閉式病房及1個中西醫(yī)結(jié)合開放式病區(qū)，醫(yī)技科室主要有檢驗科、藥械科，以及彩超室、心理測驗室、腦電圖室、心電圖室、CT室和X線室等眾多功能檢查科室；職能科室有辦公室、醫(yī)務(wù)科、護(hù)理部、財務(wù)科、精神衛(wèi)生保健所等10多個行政職能及工勤服務(wù)科室。醫(yī)院主要收治各類精神疾病，主要治療措施有：心理咨詢、心理治療、藥物治療、生物反饋治療、無抽搐電休克治療，以及工療、娛療、體療、音樂治療等。醫(yī)院具有適合精神疾病診斷特點的腦電地形圖儀，16排螺旋CT、DR—X光機(jī)、經(jīng)顱多普勒血流分析儀、24小時動態(tài)腦電圖、睡眠量化分析儀、全自動血球計數(shù)儀、生化分析儀和血液藥物濃度自動分析儀等大型設(shè)備。特別是醫(yī)院近年來為了提高精神疾病的診斷水平，引進(jìn)了心理測驗測評系統(tǒng)、眼動跟蹤儀等特色性診療設(shè)備。
近年來，醫(yī)院進(jìn)一步加大人才培養(yǎng)的力度，加強(qiáng)了與國內(nèi)外的交流與合作，尤其是加快了對外學(xué)習(xí)和交流的步伐。近年來我院先后與廈門精神衛(wèi)生中心和蘭州大學(xué)在醫(yī)、教、研等領(lǐng)域進(jìn)行全面交流與協(xié)作。并有計劃選派優(yōu)秀專業(yè)人員赴美國、澳大利亞、丹麥、日本、臺灣等國家和地區(qū)研修深造，而且于澳大利亞達(dá)成簽訂了《關(guān)于精神衛(wèi)生交流與合作的協(xié)議》，開展精神疾病治療與精神衛(wèi)生管理模式的交流合作，爭取三年內(nèi)為我院打造1-2個省級重點學(xué)科，努力將我院建成集教學(xué)、護(hù)理、培訓(xùn)為一體的精神衛(wèi)生研究中心。
醫(yī)院始終堅持“患者利益第一，服務(wù)質(zhì)量第一，醫(yī)療技術(shù)第一，綜合效益第一”的辦院宗旨，完善了各種管理體系及規(guī)章制度，并始終堅持“以人為本”的服務(wù)理念，構(gòu)建平安醫(yī)院、和諧醫(yī)院。努力為患者及家屬提供優(yōu)質(zhì)、高效、經(jīng)濟(jì)、便捷的全程高品質(zhì)服務(wù)。始終教育醫(yī)務(wù)人員規(guī)范醫(yī)療行為，樹立高尚的職業(yè)道德情操，增強(qiáng)服務(wù)意識，提高服務(wù)質(zhì)量。醫(yī)院曾先后被蘭州市委、市政府授予“市級文明單位”稱號，被甘肅省衛(wèi)生廳授予“文明醫(yī)院”、“醫(yī)德醫(yī)風(fēng)先進(jìn)單位”稱號，被蘭州市園林局授予“園林化單位”，2017年7月被中共甘肅省委宣傳部評為“甘肅省文明單位”榮譽(yù)稱號，2018年9月被甘肅省衛(wèi)生和計劃生育委員會授予“省級醫(yī)養(yǎng)結(jié)合試點單位”稱號。
二、醫(yī)院2021年預(yù)算收支增減情況
（一）2021年預(yù)算收入
1、2020年財政撥款(補(bǔ)助)收入3121.25萬元。
2、2021年財政（補(bǔ)助）收入1757.38萬元，與2020年對比減少1363.87萬元。
（二）2021年基本支出
2021我院未安排基本支出。
（三）2021年項目支出
1、2021年肇事肇禍及強(qiáng)制醫(yī)療患者醫(yī)藥費400萬元。
2、政策性補(bǔ)虧項目902.68萬元。其中：公立醫(yī)院價格改革補(bǔ)償59.08萬元；床位補(bǔ)貼843.60萬元。
3、重點學(xué)科建設(shè)補(bǔ)助資金291.7萬元；
4、機(jī)構(gòu)運行補(bǔ)助（非稅）9萬元；
5、衛(wèi)生科技發(fā)展項目4萬元；
6、醫(yī)養(yǎng)結(jié)合試點經(jīng)費150萬元；
（四） “三公”經(jīng)費情況
我院為差額單位一般公共預(yù)算中對“三公”經(jīng)費及其他費用等均未作安排，由醫(yī)院自行承擔(dān)。
三、醫(yī)院運行經(jīng)費安排
我院為差額單位公用經(jīng)費均未作安排，由醫(yī)院自行承擔(dān)。
四、政府采購情況情況說明
2021年專項預(yù)算財政性資金嚴(yán)格按照《中華人民共和國政府采購法》、《中華人民共和國招投標(biāo)法》和《蘭州市2021-2022年政府集中采購目錄和限額標(biāo)準(zhǔn)》執(zhí)行。
五、部門預(yù)算績效評價情況
根據(jù)市政府辦公廳《蘭州市財政支出績效評價管理暫行辦法》（蘭政辦發(fā) [2016]24號）、《蘭州市市級預(yù)算績效目標(biāo)管理實施方案》（蘭財監(jiān)[2014]5號）文件相關(guān)要求，財政撥付我院專項資金共計1757.38萬元。
1、肇事肇禍及強(qiáng)制醫(yī)療患者醫(yī)療補(bǔ)助400萬元，我院積極搭建精神障礙患者收治綠色通道，及時接收全市各鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）和派出所送治的本市戶籍肇事肇禍等嚴(yán)重精神障礙患者和強(qiáng)制醫(yī)療患者，全面開展診斷治療工作。
2、重點學(xué)科建設(shè)補(bǔ)助資金291.7萬元，2021年重點學(xué)科主要用于醫(yī)院以下建設(shè)：（1）檢驗科微生物室的成立開展微生物藥敏實驗將提高抗菌藥物合理使用，避免細(xì)菌耐藥性的產(chǎn)生，提高療效。（2）團(tuán)體生物反饋治療儀的更新將提高患者的檢查及治療水平。（3）開展兒童行為糾正中心，配置《兒童感覺統(tǒng)合障礙室》包括多元秋千組合、兒童互動聲光游戲波波池、可愛浪橋等感覺統(tǒng)合訓(xùn)練儀器以保障未成年人良好就醫(yī)環(huán)境、提高未成年人的就醫(yī)及康復(fù)手段，使其更好盡早的回歸社會。（4）購置激光磁場理療機(jī)，蠟療機(jī)可解除住院的老年患者中伴隨有慢性疼痛、運動損傷、骨科疾病，共病的的治療可提高患者的生存質(zhì)量，解除病痛，提高治療的積極性及效果，（5）除顫儀的增加可大大提高我院的急救能力的及時性，提高搶救成功率，保證患者的安全.（6）我院肌電誘發(fā)電位儀的更新將提高檢查速度，提高診斷準(zhǔn)確性保證數(shù)據(jù)及時上傳，提高診療水平。
3、政策性不虧項目902.23萬元，其中843.6萬元為床位補(bǔ)貼；59.08萬元為藥差補(bǔ)助，（1）保障醫(yī)院職工人員經(jīng)費支出，穩(wěn)定職工隊伍，維持醫(yī)療服務(wù)發(fā)展。（2）建設(shè)完成臨床合理用藥檢測系統(tǒng)，完成對醫(yī)院所有門診和住院醫(yī)生的系統(tǒng)培訓(xùn)，使系統(tǒng)能夠正常穩(wěn)定運行。明顯減少非合理用藥的使用，規(guī)范醫(yī)生開藥行為。
4、機(jī)構(gòu)運行補(bǔ)助（非稅）9萬元，因我院地處城鄉(xiāng)結(jié)合部，為保障醫(yī)院的安全性，擬在新建道路大門處安裝智能門禁系統(tǒng)1套9萬元。（包括購置1臺電腦0.4萬元，購置桌椅0.15萬元）。
5、依據(jù)2019年蘭州市衛(wèi)生健康科技發(fā)展項目4萬元，（我院獲批兩項）任務(wù)合同書，保障項目順利完成驗收結(jié)題。
6、醫(yī)養(yǎng)結(jié)合試點經(jīng)費150萬元，我院老年護(hù)理院為強(qiáng)化醫(yī)養(yǎng)結(jié)合服務(wù)體系建設(shè)，完善我院醫(yī)養(yǎng)結(jié)合項目多樣化融合發(fā)展，建立老年人失能失智綜合評估體系。進(jìn)一步完善安寧療護(hù)設(shè)施設(shè)備，提高安寧療護(hù)團(tuán)隊服務(wù)能力，規(guī)范服務(wù)行為，提升社會滿意度。推進(jìn)我市醫(yī)養(yǎng)結(jié)合機(jī)構(gòu)從業(yè)團(tuán)隊綜合服務(wù)能力，優(yōu)化服務(wù)流程。初步搭建“友好社區(qū)”，為老年人提供照護(hù)服務(wù)，保障老年人身心健康，使醫(yī)、康、養(yǎng)、護(hù)有機(jī)融合，滿足老年人多層次的需求。
六、政府性基金預(yù)算
我單位2021年部門預(yù)算中無政府性基金預(yù)算。
七、國有資產(chǎn)占用情況說明
2020年我院國有資產(chǎn)存量為143141784.5元。主要包含：流動資產(chǎn)62495833.87元；非流動資產(chǎn)80645950.63元，其中：固定資產(chǎn)77441745.45元，無形資產(chǎn)4542354元。2020年列入預(yù)算的重點學(xué)科建設(shè)補(bǔ)助資金和睡眠中心及醫(yī)養(yǎng)結(jié)合項目中涉及設(shè)備購置的費用，指標(biāo)下達(dá)后將按照政府采購程序嚴(yán)格執(zhí)行，對照支付進(jìn)度要求完成支付。
八、部門預(yù)算績效評價情況說明
我院對財政資金遵循先有預(yù)算、后有支出的原則，加強(qiáng)財務(wù)管理和內(nèi)部控制監(jiān)督制度。嚴(yán)禁超預(yù)算和無預(yù)算安排支出，嚴(yán)格開支范圍和標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格支出報銷審核，不報銷任何超范圍、超標(biāo)準(zhǔn)的費用。
九、名詞解釋
（一）財政撥款收入：指由市級財政撥款形成的部門收入。按現(xiàn)行管理制度，市級部門預(yù)算中反映的財政撥款包括一般公共預(yù)算撥款和政府性基金預(yù)算撥款。
（二）上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費。
（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（五）“三公”經(jīng)費：三公經(jīng)費是指財政撥款支出安排的出國（境）費、車輛購置及運行費、公務(wù)接待費這三項經(jīng)費。因公出國（境）費，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費、差旅費、伙食補(bǔ)助費、雜費、培訓(xùn)費等支出。公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。公務(wù)用車購置及運行費，指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出，公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，保障醫(yī)院工作的需要。
附件：
