蘭州市第三人民醫(yī)院2020年部門預(yù)算情況說明

蘭州市第三人民醫(yī)院

2020年部門預(yù)算情況說明

目錄
一、部門概況
（一）醫(yī)院職責(zé)
（二）醫(yī)院機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
二、醫(yī)院2020年預(yù)算收支增減情況
（一）2020年預(yù)算收入
（二）2020年基本支出
（三）2020年項(xiàng)目支出
（四）“三公”經(jīng)費(fèi)情況
三、醫(yī)院運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排
四、政府采購情況說明
五、部門預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)情況
六、政府性基金預(yù)算
七、名詞解釋

一、部門概況
（一）醫(yī)院職責(zé)
我院始建于1979年，1985年10月正式開院，主要承擔(dān)蘭州及周邊地區(qū)群眾精神類疾病的防治任務(wù)。2000年1月經(jīng)市編委批準(zhǔn)加掛“蘭州精神衛(wèi)生中心”。醫(yī)院占地面積85.53畝，建筑面積近27454.2㎡，省衛(wèi)計(jì)委批準(zhǔn)規(guī)劃床位數(shù)650張，現(xiàn)核定床位370張，開放床位450張。醫(yī)院為差額預(yù)算單位，2019年12月，醫(yī)院在職人員205人，退休人員115人。
（二）醫(yī)院機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
蘭州市第三人民醫(yī)院始建于1979年，1985年10月正式開院收治病人。醫(yī)院隸屬于蘭州市衛(wèi)生和計(jì)劃生育委員會(huì)。2000年1月21日經(jīng)蘭州市編委批準(zhǔn)在我院成立“蘭州市精神衛(wèi)生中心”，其主要職責(zé)是：普及心理衛(wèi)生知識(shí)，預(yù)防和干預(yù)心理及行為問題的發(fā)生，提供心理咨詢與治療。2019年4月9日經(jīng)蘭州市衛(wèi)生健康委員會(huì)同意使用第二名稱“蘭州市老年護(hù)理院”。
醫(yī)院占地面積85.53畝，建筑面積27454平方米，編制床位370張，現(xiàn)有職工200多人，其中醫(yī)務(wù)人員150多人，高級(jí)專業(yè)技術(shù)人員16名，中級(jí)44名，研究生以上學(xué)位的專業(yè)人員4名。醫(yī)院在各政府和有關(guān)部門的大力支持下，已發(fā)展成為集精神病防治、心理咨詢干預(yù)、精神醫(yī)學(xué)教學(xué)及科研、精神醫(yī)學(xué)司法鑒定以及藥物依賴治療等為一體的一所規(guī)模龐大，具有業(yè)務(wù)技術(shù)權(quán)威性的精神病?？漆t(yī)院。
醫(yī)院設(shè)有8個(gè)封閉式病房及1個(gè)中西醫(yī)結(jié)合開放式病區(qū)，醫(yī)技科室主要有檢驗(yàn)科、藥械科，以及彩超室、心理測(cè)驗(yàn)室、腦電圖室、心電圖室、CT室和X線室等眾多功能檢查科室；職能科室有辦公室、醫(yī)務(wù)科、護(hù)理部、財(cái)務(wù)科、精神衛(wèi)生保健所等10多個(gè)行政職能及工勤服務(wù)科室。醫(yī)院主要收治各類精神疾病，主要治療措施有：心理咨詢、心理治療、藥物治療、生物反饋治療、無抽搐電休克治療，以及工療、娛療、體療、音樂治療等。醫(yī)院具有適合精神疾病診斷特點(diǎn)的腦電地形圖儀，16排螺旋CT、DR—X光機(jī)、經(jīng)顱多普勒血流分析儀、24小時(shí)動(dòng)態(tài)腦電圖、睡眠量化分析儀、全自動(dòng)血球計(jì)數(shù)儀、生化分析儀和血液藥物濃度自動(dòng)分析儀等大型設(shè)備。特別是醫(yī)院近年來為了提高精神疾病的診斷水平，引進(jìn)了心理測(cè)驗(yàn)測(cè)評(píng)系統(tǒng)、眼動(dòng)跟蹤儀等特色性診療設(shè)備。
近年來，醫(yī)院進(jìn)一步加大人才培養(yǎng)的力度，加強(qiáng)了與國(guó)內(nèi)外的交流與合作，尤其是加快了對(duì)外學(xué)習(xí)和交流的步伐。近年來我院先后與廈門精神衛(wèi)生中心和蘭州大學(xué)在醫(yī)、教、研等領(lǐng)域進(jìn)行全面交流與協(xié)作。并有計(jì)劃選派優(yōu)秀專業(yè)人員赴美國(guó)、澳大利亞、丹麥、日本、臺(tái)灣等國(guó)家和地區(qū)研修深造，而且于澳大利亞達(dá)成簽訂了《關(guān)于精神衛(wèi)生交流與合作的協(xié)議》，開展精神疾病治療與精神衛(wèi)生管理模式的交流合作，爭(zhēng)取三年內(nèi)為我院打造1-2個(gè)省級(jí)重點(diǎn)學(xué)科，努力將我院建成集教學(xué)、護(hù)理、培訓(xùn)為一體的精神衛(wèi)生研究中心。
醫(yī)院始終堅(jiān)持“患者利益第一，服務(wù)質(zhì)量第一，醫(yī)療技術(shù)第一，綜合效益第一”的辦院宗旨，完善了各種管理體系及規(guī)章制度，并始終堅(jiān)持“以人為本”的服務(wù)理念，構(gòu)建平安醫(yī)院、和諧醫(yī)院。努力為患者及家屬提供優(yōu)質(zhì)、高效、經(jīng)濟(jì)、便捷的全程高品質(zhì)服務(wù)。始終教育醫(yī)務(wù)人員規(guī)范醫(yī)療行為，樹立高尚的職業(yè)道德情操，增強(qiáng)服務(wù)意識(shí)，提高服務(wù)質(zhì)量。醫(yī)院曾先后被蘭州市委、市政府授予“市級(jí)文明單位”稱號(hào)，被甘肅省衛(wèi)生廳授予“文明醫(yī)院”、“醫(yī)德醫(yī)風(fēng)先進(jìn)單位”稱號(hào)，被蘭州市園林局授予“園林化單位”，2017年7月被中共甘肅省委宣傳部評(píng)為“甘肅省文明單位”榮譽(yù)稱號(hào)，2018年9月被甘肅省衛(wèi)生和計(jì)劃生育委員會(huì)授予“省級(jí)醫(yī)養(yǎng)結(jié)合試點(diǎn)單位”稱號(hào)。

二、醫(yī)院2019年預(yù)算收支增減情況
（一）2019年預(yù)算收入
財(cái)政撥款(補(bǔ)助)收入3121.25萬元。
財(cái)政補(bǔ)助收入與2019年對(duì)比增加了655.53萬元。
（二）2019年基本支出
2019我院未安排基本支出。
（三）2019年項(xiàng)目支出
1、2019年肇事肇禍及強(qiáng)制醫(yī)療患者醫(yī)藥費(fèi)400萬元。
2、政策性補(bǔ)虧項(xiàng)目902.23萬元。其中：公立醫(yī)院價(jià)格改革補(bǔ)償58.63萬元；床位補(bǔ)貼843.60萬元。
3、重點(diǎn)學(xué)科建設(shè)補(bǔ)助資金123萬元；
4、其他業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)（非稅）18萬元；
5、醫(yī)養(yǎng)結(jié)合專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)1006.02萬元；
6、地下管網(wǎng)改造117萬元；
7、睡眠中心及醫(yī)養(yǎng)結(jié)合項(xiàng)目555萬元。
（四） “三公”經(jīng)費(fèi)情況
我院為差額單位一般公共預(yù)算中對(duì)“三公”經(jīng)費(fèi)及其他費(fèi)用等均未作安排，由醫(yī)院自行承擔(dān)。
三、醫(yī)院運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排
我院為差額單位公用經(jīng)費(fèi)均未作安排，由醫(yī)院自行承擔(dān)。
四、政府采購情況情況說明
2020年專項(xiàng)預(yù)算財(cái)政性資金嚴(yán)格按照《中華人民共和國(guó)政府采購法》、《中華人民共和國(guó)招投標(biāo)法》和《蘭州市2019-2020年政府集中采購目錄和限額標(biāo)準(zhǔn)》執(zhí)行。
五、部門預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)情況
根據(jù)市政府辦公廳《蘭州市財(cái)政支出績(jī)效評(píng)價(jià)管理暫行辦法》（蘭政辦發(fā) [2016]24號(hào)）、《蘭州市市級(jí)預(yù)算績(jī)效目標(biāo)管理實(shí)施方案》（蘭財(cái)監(jiān)[2014]5號(hào)）文件相關(guān)要求，財(cái)政撥付我院專項(xiàng)資金共計(jì)3121.25萬元。1、肇事肇禍及強(qiáng)制醫(yī)療患者醫(yī)療補(bǔ)助400萬元，我院積極搭建精神障礙患者收治綠色通道，及時(shí)接收全市各鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）和派出所送治的本市戶籍肇事肇禍等嚴(yán)重精神障礙患者和強(qiáng)制醫(yī)療患者，全面開展診斷治療工作。2、重點(diǎn)學(xué)科建設(shè)補(bǔ)助資金123萬元，醫(yī)院檢驗(yàn)科和功檢科提升相關(guān)分析項(xiàng)目的準(zhǔn)確率，提供更加精確的數(shù)據(jù)滿足臨床工作的需求，達(dá)到減少醫(yī)患糾紛，提升醫(yī)院形象的目的；總務(wù)科購置鍋爐維病人提供更好的服務(wù)。3、政策性不虧項(xiàng)目902.23萬元，其中843.6萬元為床位補(bǔ)貼；58.63萬元為藥差補(bǔ)助，（1）保障醫(yī)院職工人員經(jīng)費(fèi)支出，穩(wěn)定職工隊(duì)伍，維持醫(yī)療服務(wù)發(fā)展。（2）建設(shè)完善醫(yī)養(yǎng)結(jié)合管理系統(tǒng)項(xiàng)目，醫(yī)養(yǎng)結(jié)合樓全面投入使用，為患者提供優(yōu)良的養(yǎng)老服務(wù)，用信息化的手段方便患者就醫(yī)和醫(yī)護(hù)工作。4、其他業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)（非稅）18萬元，醫(yī)院污水設(shè)備維修改造項(xiàng)目的實(shí)施，將為醫(yī)院創(chuàng)造整潔、安全、文明、優(yōu)美的工作環(huán)境。為病人家屬營(yíng)造出一個(gè)良好的就醫(yī)環(huán)境。5、醫(yī)養(yǎng)結(jié)合專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)1006.02萬元，醫(yī)養(yǎng)結(jié)合建設(shè)項(xiàng)目共設(shè)置床位246張(已含原有的50張)，解決患精神疾病失智、失能老年人醫(yī)療養(yǎng)老困難，有效緩解我市失智、失能老年人醫(yī)療養(yǎng)老困難。提升蘭州的城市形象、改善民生和推動(dòng)醫(yī)院發(fā)展。6、地下管網(wǎng)改造117萬元，（1）通過地下管網(wǎng)改造，進(jìn)一步加強(qiáng)后勤保障工作，提升服務(wù)質(zhì)量，使醫(yī)院的供水，供暖，消防設(shè)施正常運(yùn)行。（2）醫(yī)院污水設(shè)備維修改造項(xiàng)目的實(shí)施，將為醫(yī)院創(chuàng)造整潔、安全、文明、優(yōu)美的工作環(huán)境。為病人家屬營(yíng)造出一個(gè)良好的就醫(yī)環(huán)境。7、睡眠中心及醫(yī)養(yǎng)結(jié)合項(xiàng)目555萬元，（1）切實(shí)解決蘭州市及周邊地區(qū)老年精神疾病患者及失知失能患者精神疾病的治療、康復(fù)和養(yǎng)老及生活護(hù)理問題。（2）睡眠中心規(guī)模擴(kuò)大，隨著診斷治療項(xiàng)目的增加及設(shè)備的投入，對(duì)提高醫(yī)生的醫(yī)技水平及整體科研水平具有長(zhǎng)效意義；建立特色科室，開展特色診療提升整體醫(yī)療水平和質(zhì)量。
六、政府性基金預(yù)算
我單位2019年部門預(yù)算中無政府性基金預(yù)算。
七、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明
2019年我院國(guó)有資產(chǎn)存量為143141784.5元。主要包含：流動(dòng)資產(chǎn)62495833.87元；非流動(dòng)資產(chǎn)80645950.63元，其中：固定資產(chǎn)77441745.45元，無形資產(chǎn)4542354元。2020年列入預(yù)算的重點(diǎn)學(xué)科建設(shè)補(bǔ)助資金和睡眠中心及醫(yī)養(yǎng)結(jié)合項(xiàng)目中涉及設(shè)備購置的費(fèi)用，指標(biāo)下達(dá)后將按照政府采購程序嚴(yán)格執(zhí)行，對(duì)照支付進(jìn)度要求完成支付。
八、部門預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)情況說明
我院對(duì)財(cái)政資金遵循先有預(yù)算、后有支出的原則，加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理和內(nèi)部控制監(jiān)督制度。嚴(yán)禁超預(yù)算和無預(yù)算安排支出，嚴(yán)格開支范圍和標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格支出報(bào)銷審核，不報(bào)銷任何超范圍、超標(biāo)準(zhǔn)的費(fèi)用。
九、名詞解釋
（一）財(cái)政撥款收入：指由市級(jí)財(cái)政撥款形成的部門收入。按現(xiàn)行管理制度，市級(jí)部門預(yù)算中反映的財(cái)政撥款包括一般公共預(yù)算撥款和政府性基金預(yù)算撥款。 
（二）上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)。
（四）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（五）“三公”經(jīng)費(fèi)：三公經(jīng)費(fèi)是指財(cái)政撥款支出安排的出國(guó)（境）費(fèi)、車輛購置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)這三項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、差旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出，公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，保障醫(yī)院工作的需要。

附表： 蘭州市第三人民醫(yī)院2020年部門預(yù)算公開表

財(cái)政撥款收支總表
單位：萬元
收入		支出
項(xiàng)目	預(yù)算數(shù)	項(xiàng)目	預(yù)算數(shù)
一、一般公共預(yù)算收入	3,121.25	（一）一般公共服務(wù)支出	0.00
二、納入預(yù)算管理的政府性基金收入	0.00	（二）外交支出	0.00
三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入	0.00	（三）國(guó)防支出	0.00
四、事業(yè)收入	0.00	（四）公共安全支出	0.00
五、上級(jí)補(bǔ)助收入	0.00	（五）教育支出	0.00
		（六）科學(xué)技術(shù)支出	0.00
		（七）文化體育與傳媒支出	0.00
		（八）社會(huì)保障和就業(yè)支出	0.00
		（九）社會(huì)保險(xiǎn)基金支出	0.00
		（十）醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出	3,121.25
		（十一）節(jié)能環(huán)保支出	0.00
		（十二）城鄉(xiāng)社區(qū)支出	0.00
		（十三）農(nóng)林水支出	0.00
		（十四）交通運(yùn)輸支出	0.00
		（十五）資源勘探信息等支出	0.00
		（十六）商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出	0.00
		（十七）金融支出	0.00
		（十八）援助其他地區(qū)支出	0.00
		（十九）國(guó)土海洋氣象等支出	0.00
		（二十）住房保障支出	0.00
		（二十一）糧油物資儲(chǔ)備支出	0.00
		（二十二）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出	0.00
		（二十三）預(yù)備費(fèi)	0.00
		（二十四）其他支出	0.00
		（二十五）轉(zhuǎn)移性支出	0.00
		（二十六）債務(wù)還本支出	0.00
		（二十七）債務(wù)付息支出	0.00
		（二十八）債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出	0.00

部門預(yù)算收入總表
單位：萬元
單位名稱	合計(jì)	一般公共預(yù)算收入			政府性基金預(yù)算收入	國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入	財(cái)政專戶收入	事業(yè)收入	上級(jí)補(bǔ)助收入	附屬單位上繳收入	經(jīng)營(yíng)收入	其他收入	債務(wù)轉(zhuǎn)貸
		合計(jì)	經(jīng)費(fèi)撥款	非稅收入
蘭州市第三人民醫(yī)院	3,121.25	3,121.25	3,121.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

部門預(yù)算收支總表
單位：萬元
收入		支出
項(xiàng)目	預(yù)算數(shù)	項(xiàng)目	預(yù)算數(shù)
一、一般公共預(yù)算收入	3,121.25	（一）一般公共服務(wù)支出	0.00
其中：經(jīng)費(fèi)撥款	3,121.25	（二）外交支出	0.00
非稅收入	0.00	（三）國(guó)防支出	0.00
二、納入預(yù)算管理的政府性基金收入	0.00	（四）公共安全支出	0.00
三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入	0.00	（五）教育支出	0.00
四、教育專戶收入	0.00	（六）科學(xué)技術(shù)支出	0.00
五、事業(yè)收入	0.00	（七）文化體育與傳媒支出	0.00
六、上級(jí)補(bǔ)助收入	0.00	（八）社會(huì)保障和就業(yè)支出	0.00
七、附屬單位上繳收入	0.00	（九）社會(huì)保險(xiǎn)基金支出	0.00
八、經(jīng)營(yíng)收入	0.00	（十）醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出	3,121.25
九、其他收入	0.00	（十一）節(jié)能環(huán)保支出	0.00
		（十二）城鄉(xiāng)社區(qū)支出	0.00
		（十三）農(nóng)林水支出	0.00
		（十四）交通運(yùn)輸支出	0.00
		（十五）資源勘探信息等支出	0.00
		（十六）商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出	0.00
		（十七）金融支出	0.00
		（十八）援助其他地區(qū)支出	0.00
		（十九）國(guó)土海洋氣象等支出	0.00
		（二十）住房保障支出	0.00
		（二十一）糧油物資儲(chǔ)備支出	0.00
		（二十二）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出	0.00
		（二十三）預(yù)備費(fèi)	0.00
		（二十四）其他支出	0.00
		（二十五）轉(zhuǎn)移性支出	0.00
		（二十六）債務(wù)還本支出	0.00
		（二十七）債務(wù)付息支出	0.00
		（二十八）債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出	0.00

部門預(yù)算支出總表
單位：萬元
單位名稱	合計(jì)	一般公共預(yù)算支出			政府性基金預(yù)算支出			國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出
		合計(jì)	基本支出	項(xiàng)目支出	合計(jì)	基本支出	項(xiàng)目支出	合計(jì)	基本支出	項(xiàng)目支出
蘭州市第三人民醫(yī)院	3,121.25	3,121.25	0.00	3,121.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

一般公共預(yù)算支出情況表
	單位：萬元
功能科目		一般公共預(yù)算支出
科目編碼	科目名稱	合計(jì)	基本支出	項(xiàng)目支出
合計(jì)		3121.25	0	3121.25
210	衛(wèi)生健康支出	3,121.25	0.00	3,121.25
21002	公立醫(yī)院	3121.25	0	3,121.25
2100205	精神病醫(yī)院	3,121.25	0.00	3,121.25

一般公共預(yù)算基本支出情況表
	單位：萬元
部門經(jīng)濟(jì)分類科目		一般公共預(yù)算基本支出
科目編碼	科目名稱
合計(jì)		0.00
		0.00
		0.00

一般公預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
	單位：萬元
單位名稱		支出合計(jì)	“三公”經(jīng)費(fèi)
			合計(jì)	因公出國(guó)(境)費(fèi)用	公務(wù)接待費(fèi)	公務(wù)用車購置和運(yùn)行費(fèi)
						公務(wù)用車購置費(fèi)	公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)
合計(jì)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府性基金預(yù)算支出情況表
	單位：萬元
功能科目		政府性基金預(yù)算支出
科目編碼	科目名稱	合計(jì)	基本支出	項(xiàng)目支出
合計(jì)		0.00	0.00	0.00
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		0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00

2020年蘭州市市級(jí)財(cái)政支出項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表
項(xiàng)目申報(bào)單位	蘭州市第三人民醫(yī)院
項(xiàng)目名稱	醫(yī)養(yǎng)結(jié)合建設(shè)項(xiàng)目			項(xiàng)目分類	改革發(fā)展類
項(xiàng)目類型	延續(xù)性項(xiàng)目			資金用途	工程及維護(hù)類
項(xiàng)目聯(lián)系人	李太和			聯(lián)系電話	13893145266
市級(jí)主管單位	蘭州市衛(wèi)生健康委員會(huì)			財(cái)政歸口處室	社保處
項(xiàng)目開始時(shí)間	2017.12			項(xiàng)目結(jié)束時(shí)間	2019.8
項(xiàng)目資金     （萬元）	項(xiàng)目總投資	2359.69	市級(jí)安排（不含中央、省級(jí)補(bǔ)助）	1006.02	上年度市級(jí)安排（不含中央、省級(jí)補(bǔ)助）	1333.67
			其中：市本級(jí)支出	1006.02
			其中：對(duì)區(qū)（縣）轉(zhuǎn)移支付
項(xiàng)目概況	2016年7月市長(zhǎng)辦公會(huì)議通過我院醫(yī)養(yǎng)結(jié)合建設(shè)項(xiàng)目；2016年10月市發(fā)改委（蘭發(fā)改[2016]461號(hào)）下達(dá)批復(fù)；因規(guī)劃道路影響，2017年6月市發(fā)改委（蘭發(fā)改[2017]314號(hào)）下達(dá)補(bǔ)充批復(fù)調(diào)整項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容；在辦理項(xiàng)目建設(shè)相關(guān)手續(xù)時(shí)，因精神康復(fù)樓需對(duì)主體結(jié)構(gòu)進(jìn)行加固處理，鑒于精神康復(fù)樓修建于1982年，無法辦理建設(shè)手續(xù)故無法實(shí)施；2019年6月市衛(wèi)健委下達(dá)調(diào)整醫(yī)養(yǎng)結(jié)合建設(shè)項(xiàng)目初步設(shè)計(jì)的批復(fù)（蘭衛(wèi)批字[2019]16號(hào)）。項(xiàng)目于2018年4月開工建設(shè)，2019年8月竣工完成，已通過各分項(xiàng)驗(yàn)收，根據(jù)已簽訂項(xiàng)目施工合同及補(bǔ)充合同，現(xiàn)需支付剩余工程建設(shè)資金1006.02萬元。
立項(xiàng)依據(jù)	《關(guān)于蘭州市第三人民醫(yī)院醫(yī)養(yǎng)結(jié)合建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告的批復(fù)》（蘭發(fā)改[2016]461號(hào)）     《關(guān)于蘭州市第三人民醫(yī)院醫(yī)養(yǎng)結(jié)合建設(shè)項(xiàng)目補(bǔ)充可行性研究報(bào)告的批復(fù)》（蘭發(fā)改[2017]314號(hào)）     《關(guān)于調(diào)整市第三人民醫(yī)院醫(yī)養(yǎng)結(jié)合建設(shè)項(xiàng)目初步設(shè)計(jì)的批復(fù)》（蘭衛(wèi)批字[2019]16號(hào)）
項(xiàng)目設(shè)立的必要性	醫(yī)養(yǎng)結(jié)合建設(shè)項(xiàng)目可以有效緩解蘭州市養(yǎng)老床位數(shù)的短缺難題，有利于促進(jìn)社會(huì)綜合事業(yè)的發(fā)展；有利于解決我市老年人的養(yǎng)老難題，改善老年人的生活水平和生活質(zhì)量，促進(jìn)蘭州市養(yǎng)老機(jī)構(gòu)服務(wù)水平的提高；彌補(bǔ)老年精神病患者養(yǎng)老機(jī)構(gòu)的空白，為患精神疾病的失智、失能老年人解決實(shí)際困難。     項(xiàng)目現(xiàn)已竣工完成，依據(jù)國(guó)務(wù)院《政府投資條例》急需支付剩余工程建設(shè)資金1006.02萬元，有效解決拖欠農(nóng)民工工資問題，保障社會(huì)穩(wěn)定。
保證項(xiàng)目實(shí)施的制度、措施	依據(jù)建設(shè)部門相關(guān)規(guī)定實(shí)施項(xiàng)目，依據(jù)簽訂的施工、監(jiān)理等相關(guān)合同完成本項(xiàng)目建設(shè)。             《蘭州市第三人民醫(yī)院財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)內(nèi)部控制制度》、蘭州市第三人民醫(yī)院《財(cái)政專項(xiàng)資金管理辦法》確保建設(shè)資金實(shí)行?？顚Ｓ谩?/span>
項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃	時(shí)間節(jié)點(diǎn)	資金支付計(jì)劃			項(xiàng)目進(jìn)展計(jì)劃
	6月30日	94%			根據(jù)市發(fā)改委、市財(cái)政局、市衛(wèi)健委、市評(píng)審中心等部門綜合驗(yàn)收意見，于2020年6月前支付剩余工程建設(shè)資金943.48萬元
	8月31日	0			對(duì)已竣工項(xiàng)目進(jìn)行檢查，竣工手續(xù)辦理、項(xiàng)目檔案移交工作
	12月31日	100%			對(duì)建設(shè)項(xiàng)目中質(zhì)保范圍內(nèi)容進(jìn)行檢查，2020年12月前支付工程建設(shè)質(zhì)保金62.54萬元
項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)	項(xiàng)目總目標(biāo)			年度績(jī)效目標(biāo)
	醫(yī)養(yǎng)結(jié)合建設(shè)項(xiàng)目共設(shè)置床位246張(已含原有的50張)，解決患精神疾病失智、失能老年人醫(yī)療養(yǎng)老困難，有效緩解我市失智、失能老年人醫(yī)療養(yǎng)老困難。提升蘭州的城市形象、改善民生和推動(dòng)醫(yī)院發(fā)展。			醫(yī)養(yǎng)結(jié)合建設(shè)項(xiàng)目共設(shè)置床位246張(已含原有的50張)，解決患精神疾病失智、失能老年人醫(yī)療養(yǎng)老困難，有效緩解我市失智、失能老年人醫(yī)療養(yǎng)老困難。提升蘭州的城市形象、改善民生和推動(dòng)醫(yī)院發(fā)展。
年度績(jī)效指標(biāo)
一級(jí)指標(biāo)	二級(jí)指標(biāo)	三級(jí)指標(biāo)	目標(biāo)值	目標(biāo)值說明
投入和管理     目標(biāo)	成本控制	工程款支付	1006.02萬元	依據(jù)國(guó)務(wù)院《政府投資條例》，及時(shí)支付工程建設(shè)資金1006.02萬元，保障社會(huì)穩(wěn)定，不拖欠施工企業(yè)工程款、農(nóng)民工工資
	財(cái)務(wù)管理	《蘭州市第三人民醫(yī)院財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)內(nèi)部控制制度》	執(zhí)行	執(zhí)行《蘭州市第三人民醫(yī)院財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)內(nèi)部控制制度》
		蘭州市第三人民醫(yī)院《財(cái)政專項(xiàng)資金管理辦法》	執(zhí)行	執(zhí)行《財(cái)政專項(xiàng)資金管理辦法》
		工程施工合同及補(bǔ)充合同	執(zhí)行	執(zhí)行相關(guān)合同
	實(shí)施管理	索取發(fā)票	執(zhí)行	依據(jù)已結(jié)算項(xiàng)目及時(shí)向施工單位索取發(fā)票，確保資產(chǎn)入賬依據(jù)充分
		已竣工項(xiàng)目	進(jìn)行檢查	對(duì)已竣工進(jìn)行檢查，依據(jù)合同規(guī)定支付工程款
產(chǎn)出目標(biāo)	數(shù)量	精神康復(fù)養(yǎng)老床位	196張	提供精神康復(fù)養(yǎng)老床位196張，有效解決精神疾患養(yǎng)老問題
		解決就業(yè)	30人	解決醫(yī)養(yǎng)結(jié)合病區(qū)醫(yī)生、護(hù)士、護(hù)工、清潔人員30人
	質(zhì)量	建設(shè)項(xiàng)目地基、主體、節(jié)能通過建設(shè)工程安全質(zhì)量監(jiān)督站驗(yàn)收	備案證書	2019年1月由市建設(shè)工程安全質(zhì)量監(jiān)督站對(duì)建設(shè)項(xiàng)目進(jìn)行節(jié)能驗(yàn)收通過     2019年2月由我院委托相關(guān)專業(yè)資質(zhì)檢測(cè)單位對(duì)工程環(huán)境、節(jié)能、暖氣片等設(shè)施進(jìn)行專業(yè)檢測(cè)，檢測(cè)結(jié)果均合格，達(dá)到國(guó)家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)要求     2019年5月市建設(shè)工程安全質(zhì)量監(jiān)督站對(duì)我院醫(yī)養(yǎng)結(jié)合建設(shè)項(xiàng)目進(jìn)行節(jié)能、竣工驗(yàn)收，驗(yàn)收合格。        2019年取得相關(guān)備案證書
		建設(shè)項(xiàng)目通過規(guī)劃、消防驗(yàn)收	驗(yàn)收證書	2019年3月取得《建設(shè)工程規(guī)劃竣工驗(yàn)收合格書》     2019年9月取得《建設(shè)工程消防驗(yàn)收審核意見書》
		與項(xiàng)目相關(guān)實(shí)施方簽訂終身承諾書	質(zhì)量保障	2018年3月與勘察、設(shè)計(jì)、施工、監(jiān)理方簽訂項(xiàng)目終身責(zé)任制承諾書，上報(bào)市建設(shè)工程安全質(zhì)量監(jiān)督站備案
	時(shí)效	支付剩余工程建設(shè)資金	2020年6月前	根據(jù)施工合同，2020年6月前支付剩余工程建設(shè)資金943.48萬元
		檔案移交	2020年8月底	竣工手續(xù)辦理、項(xiàng)目檔案移交工作
		支付工程建設(shè)     保證金	2020年12月	根據(jù)施工合同，2020年12月前支付工程建設(shè)保證金62.54萬元
效果目標(biāo)	社會(huì)效益	解決精神疾患醫(yī)養(yǎng)結(jié)合養(yǎng)老問題	改善	解決患精神疾病失智、失能老年人醫(yī)療養(yǎng)老困難
		緩解我市失智、失能老年人醫(yī)療養(yǎng)老困難	緩解	有效緩解我市失智、失能老年人醫(yī)療養(yǎng)老困難
		提升蘭州的城市形象	提升	依托我市作為全國(guó)、全省醫(yī)養(yǎng)結(jié)合試點(diǎn)城市，舉辦全國(guó)性學(xué)術(shù)會(huì)議，推進(jìn)健康中國(guó)發(fā)展，提升蘭州的城市形象、改善民生及推動(dòng)醫(yī)院發(fā)展；
	滿意度調(diào)查	建設(shè)各方滿意度	90%	對(duì)勘察、設(shè)計(jì)、施工、監(jiān)理方發(fā)放調(diào)查問卷，就項(xiàng)目實(shí)施中甲方工作進(jìn)行滿意度調(diào)查，就拖欠工程費(fèi)用進(jìn)行滿意度調(diào)查
		服務(wù)對(duì)象滿意度	90%	向服務(wù)對(duì)象發(fā)放問卷調(diào)查，對(duì)醫(yī)院養(yǎng)老、醫(yī)療康復(fù)服務(wù)內(nèi)容滿意程度進(jìn)行統(tǒng)計(jì)
		市民滿意度	90%	依托老齡委數(shù)據(jù)平臺(tái)，對(duì)醫(yī)養(yǎng)結(jié)合針對(duì)人群進(jìn)行電話調(diào)查，聽取醫(yī)養(yǎng)結(jié)合意見，滿意度達(dá)到90%
影響力目標(biāo)	立項(xiàng)依據(jù)	立項(xiàng)依據(jù)	有效	依據(jù)《關(guān)于蘭州市第三人民醫(yī)院醫(yī)養(yǎng)結(jié)合建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告的批復(fù)》（蘭發(fā)改[2016]461號(hào)）《關(guān)于蘭州市第三人民醫(yī)院醫(yī)養(yǎng)結(jié)合建設(shè)項(xiàng)目補(bǔ)充可行性研究報(bào)告的批復(fù)》（蘭發(fā)改[2017]314號(hào)）《關(guān)于調(diào)整市第三人民醫(yī)院醫(yī)養(yǎng)結(jié)合建設(shè)項(xiàng)目初步設(shè)計(jì)的批復(fù)》（蘭衛(wèi)批字[2019]16號(hào)）批復(fù)內(nèi)容進(jìn)行項(xiàng)目實(shí)施工作
	人力資源	基建辦	5人	根據(jù)2016年市長(zhǎng)辦公會(huì)議紀(jì)要，專門成立項(xiàng)目建設(shè)辦公室，對(duì)醫(yī)養(yǎng)結(jié)合建設(shè)項(xiàng)目進(jìn)行前期手續(xù)辦理、施工全方位跟蹤、項(xiàng)目質(zhì)量檢測(cè)申報(bào)，竣工手續(xù)辦理、項(xiàng)目檔案移交工作
		醫(yī)護(hù)人員	20人	對(duì)20名醫(yī)護(hù)人員進(jìn)行崗位培訓(xùn)，通過委培、參加全國(guó)性學(xué)術(shù)會(huì)議，針對(duì)精神康復(fù)養(yǎng)老疾患進(jìn)行專項(xiàng)性醫(yī)療、康復(fù)、護(hù)理培訓(xùn)
	長(zhǎng)效管理	資產(chǎn)管理制度	執(zhí)行	納入醫(yī)院財(cái)務(wù)核算
		項(xiàng)目設(shè)施維護(hù)	執(zhí)行	依據(jù)資產(chǎn)管理制度，對(duì)項(xiàng)目使用后發(fā)生的各類維修、保養(yǎng)工作進(jìn)行全方位檢測(cè)，保證項(xiàng)目最佳性能運(yùn)行
備注	項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃包括資金使用計(jì)劃和項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)展計(jì)劃。以6月30日、8月31日、12月31日為節(jié)點(diǎn)，分別說明資金使用計(jì)劃和項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)展計(jì)劃。

2020年蘭州市市級(jí)財(cái)政支出項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表
項(xiàng)目申報(bào)單位：蘭州市第三人民醫(yī)院
項(xiàng)目名稱	地下管網(wǎng)改造			項(xiàng)目分類	專項(xiàng)業(yè)務(wù)類
項(xiàng)目類型	新增項(xiàng)目			資金用途	工程及維修類
項(xiàng)目聯(lián)系人	王剛			聯(lián)系電話	13919363696
市級(jí)主管單位	蘭州市衛(wèi)生健康委員會(huì)			財(cái)政歸口處室	社會(huì)保障科
項(xiàng)目開始時(shí)間	2020/3/1			項(xiàng)目結(jié)束時(shí)間	2020/9/30
項(xiàng)目資金     （萬元）	項(xiàng)目總投資	117	市級(jí)安排（不含中央、省級(jí)補(bǔ)助）		上年度市級(jí)安排（不含中央、省級(jí)補(bǔ)助）
			其中：市本級(jí)支出	117
			其中：對(duì)區(qū)（縣）轉(zhuǎn)移支付
項(xiàng)目概況	1、醫(yī)院地下管網(wǎng)現(xiàn)已使用30多年，年久失修?，F(xiàn)因1#病房樓，2#病房樓，1#家屬樓及3#家屬樓地下管網(wǎng)腐銹嚴(yán)重，冬季供暖時(shí)經(jīng)常出現(xiàn)跑冒滴漏，造成停暖搶修，嚴(yán)重影響醫(yī)院正常供暖。前期市三院委托第三方對(duì)該維修項(xiàng)目進(jìn)行預(yù)算報(bào)價(jià)，工程預(yù)算資金為105萬元，擬通過申請(qǐng)財(cái)政維修改造資金，對(duì)嚴(yán)重腐銹的部分管網(wǎng)進(jìn)行更換，該項(xiàng)目實(shí)施后保障了醫(yī)院的供水、供暖、消防管網(wǎng)的正常運(yùn)行。     2、醫(yī)院現(xiàn)有地埋式污水處理設(shè)備1套。因該設(shè)備已使用多年，設(shè)備老化，鐵藝箱體腐銹嚴(yán)重，目前能夠基本保證每日污水處理量。但隨著醫(yī)院不斷發(fā)展病人數(shù)量增加，每日污水處理量隨之增加，現(xiàn)有設(shè)備已無法滿足醫(yī)院的發(fā)展及環(huán)保部門對(duì)醫(yī)院污水處理的要求。污水處理設(shè)備共計(jì)30萬元，其中18萬元由機(jī)構(gòu)運(yùn)行補(bǔ)助（非稅）資金支出，剩余12萬元從該項(xiàng)目資金支出。
立項(xiàng)依據(jù)	1、《蘭州市機(jī)關(guān)事務(wù)管理局市級(jí)事業(yè)單位2020年度辦公用房維修、租賃目前置審核表》     2、《蘭州市機(jī)關(guān)事務(wù)管理局市級(jí)機(jī)關(guān)事業(yè)單位2020年度辦公設(shè)施設(shè)備、車輛租賃類前置審核表》
項(xiàng)目設(shè)立的必要性	1、醫(yī)院地下管網(wǎng)現(xiàn)已使用30多年，因管網(wǎng)年久失修，冬季供暖時(shí)經(jīng)常出現(xiàn)跑冒滴漏，造成停暖搶修，嚴(yán)重影響醫(yī)院正常供暖，急需進(jìn)行維修改造，以保障市三院生產(chǎn)生活正常運(yùn)轉(zhuǎn)。       2、完善醫(yī)院的維修改造?，F(xiàn)有的污水處理是地埋式的設(shè)備，使用多年設(shè)備老化，目前只能夠基本保證每日污水處理量，隨著醫(yī)院不斷發(fā)展、病人數(shù)量增加，每日處理污水量增加，現(xiàn)有設(shè)備已不能滿足醫(yī)院發(fā)展和環(huán)保要求，急需財(cái)政資金進(jìn)行改造。
保證項(xiàng)目實(shí)施的制度、措施	執(zhí)行蘭州市第三人民醫(yī)院《財(cái)政專項(xiàng)資金管理辦法》     執(zhí)行嚴(yán)格執(zhí)行《蘭州市第三人民醫(yī)院財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)內(nèi)部控制制度》     嚴(yán)格執(zhí)行《政府采購法》     執(zhí)行蘭州市財(cái)政局《蘭州市2019-2020年政府集中采購目錄和采購限額標(biāo)準(zhǔn)的通知》（蘭財(cái)采［2019］2號(hào)）
項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃	時(shí)間節(jié)點(diǎn)	資金支付計(jì)劃			項(xiàng)目進(jìn)展計(jì)劃
	6月30日	0			1、地下管網(wǎng)項(xiàng)目：6月份以前，完成招標(biāo)、施工單位確定等前期工作。     2、污水處理設(shè)備：6月份以前，完成招標(biāo)、設(shè)備采購單位確定等前期工作
	8月31日	95%			1、地下管網(wǎng)項(xiàng)目：6-7月，完成招標(biāo)工作，簽訂合同、組織施工；7-9月，完成地下管網(wǎng)施工、驗(yàn)收工作，索取發(fā)票支付部分資金。      2、污水處理設(shè)備：6-9月，完成簽訂合同、設(shè)備采購 安裝、試運(yùn)行、驗(yàn)收工作，索取發(fā)票支付資金。
	12月31日	100%			1、地下管網(wǎng)項(xiàng)目支付項(xiàng)目余款
項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)	項(xiàng)目總目標(biāo)			年度績(jī)效目標(biāo)
	1、通過地下管網(wǎng)改造，進(jìn)一步加強(qiáng)后勤保障工作，提升服務(wù)質(zhì)量，使醫(yī)院的供水，供暖，消防設(shè)施正常運(yùn)行。     2、醫(yī)院污水設(shè)備維修改造項(xiàng)目的實(shí)施，將為醫(yī)院創(chuàng)造整潔、安全、文明、優(yōu)美的工作環(huán)境。為病人家屬營(yíng)造出一個(gè)良好的就醫(yī)環(huán)境。			1、通過地下管網(wǎng)改造，進(jìn)一步加強(qiáng)后勤保障工作，提升服務(wù)質(zhì)量，使醫(yī)院的供水，供暖，消防設(shè)施正常運(yùn)行。     2、醫(yī)院污水設(shè)備維修改造項(xiàng)目的實(shí)施，將為醫(yī)院創(chuàng)造整潔、安全、文明、優(yōu)美的工作環(huán)境。為病人家屬營(yíng)造出一個(gè)良好的就醫(yī)環(huán)境。
年度績(jī)效指標(biāo)
一級(jí)指標(biāo)	二級(jí)指標(biāo)	三級(jí)指標(biāo)	目標(biāo)值	目標(biāo)值說明
投入和管理目標(biāo)	成本控制	熱力	14萬元	熱立管網(wǎng)620米，拆除費(fèi)、材料費(fèi)、人工費(fèi)單價(jià)225.90元，總成本14萬元
		供水	46萬元	供水管網(wǎng)長(zhǎng)度1400米，拆除費(fèi)、材料費(fèi)、人工費(fèi)單價(jià)328.60元，總成本46萬元
		消防	45萬元	消防管道2000米，拆除費(fèi)、材料費(fèi)、人工費(fèi)單價(jià)225元，總成本45萬元
		設(shè)備購置	12萬元	購置一臺(tái)污水處理設(shè)備
	財(cái)務(wù)管理	《蘭州市第三人民醫(yī)院財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)內(nèi)部控制制度》	執(zhí)行	執(zhí)行《蘭州市第三人民醫(yī)院財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)內(nèi)部控制制度》
		蘭州市第三人民醫(yī)院《財(cái)政專項(xiàng)資金管理辦法》	執(zhí)行	執(zhí)行蘭州市第三人民醫(yī)院《財(cái)政專項(xiàng)資金管理辦法》
		合同管理制度	執(zhí)行	1.醫(yī)院財(cái)務(wù)管理制度健全。     2.嚴(yán)格執(zhí)行《蘭州市第三人民醫(yī)院財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)內(nèi)部控制制度》       3.根據(jù)蘭州市財(cái)政局《蘭州市2019-2020年政府集中采購目錄和采購限額標(biāo)準(zhǔn)的通知》（蘭財(cái)采［2019］2號(hào)），蘭州市財(cái)政局《關(guān)于簡(jiǎn)化政府采購審核程序有關(guān)事項(xiàng)的通知》（蘭財(cái)采［2018］25號(hào)），嚴(yán)格執(zhí)行政府采購招標(biāo)流程。     4.嚴(yán)格執(zhí)行《蘭州市第三人民醫(yī)院政府采購管理制度》
	項(xiàng)目實(shí)施管理	公開招標(biāo)、《政府采購法》	執(zhí)行	1、嚴(yán)格執(zhí)行《政府采購法》     2、執(zhí)行蘭州市財(cái)政局《蘭州市2019-2020年政府集中采購目錄和采購限額標(biāo)準(zhǔn)的通知》（蘭財(cái)采［2019］2號(hào)）
		簽訂合同	執(zhí)行	依據(jù)在招投標(biāo)結(jié)果與項(xiàng)目單位簽訂合同，按照合同約定，對(duì)施工質(zhì)量、安全、進(jìn)度有序進(jìn)行監(jiān)督，監(jiān)理人員按要求經(jīng)常性對(duì)質(zhì)量進(jìn)行檢查，提出整改。
		材料抽檢	90%	甲方與監(jiān)理共同對(duì)90%材料進(jìn)行定期不定期抽樣檢查，使材料合格達(dá)標(biāo)。
產(chǎn)出目標(biāo)	數(shù)量	熱力管網(wǎng)	620米	熱立管網(wǎng)620米，拆除費(fèi)、材料費(fèi)、人工費(fèi)單價(jià)225.90元，總成本14萬元
		供水管網(wǎng)	1400米	供水管網(wǎng)長(zhǎng)度1400米，拆除費(fèi)、材料費(fèi)、人工費(fèi)單價(jià)328.60元，總成本46萬元
		消防管網(wǎng)	2000米	消防管道2000米，拆除費(fèi)、材料費(fèi)、人工費(fèi)單價(jià)225元，總成本45萬元
		污水設(shè)備	1臺(tái)	購置一臺(tái)污水處理設(shè)備
	質(zhì)量	項(xiàng)目驗(yàn)收	全覆蓋	對(duì)項(xiàng)目施工范圍內(nèi)所有事項(xiàng)組織驗(yàn)收
		設(shè)備驗(yàn)收合格率	100%	組織專家現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收
	時(shí)效	規(guī)定時(shí)間	9月30日	在9月30之前，完成管網(wǎng)施工、驗(yàn)收和污水設(shè)備購置、驗(yàn)收
效果目標(biāo)	社會(huì)效益	后勤保障能力	提升	1、通過維修更換管網(wǎng)設(shè)施，保障供水供暖消防正常運(yùn)行。     2、通過更換污水設(shè)備，提升污水處理能力
		工作環(huán)境	改善	供水供暖正常，有效改善工作環(huán)境
		火災(zāi)隱患	降低	消防管道維修，降低火災(zāi)隱患，保障人身安全
		環(huán)境達(dá)標(biāo)	檢測(cè)報(bào)告	通過更換污水設(shè)備，達(dá)到排放指標(biāo)，符合環(huán)保要求，保障污水處理正常運(yùn)行。
	滿意度	患者滿意程度	≥90%	采取問卷調(diào)查的方式，提升后勤服務(wù)保障能力。
		職工滿意程度	≥90%	采取問卷調(diào)查的方式，提升后勤服務(wù)保障能力。
影響力目標(biāo)	立項(xiàng)決策	前置審批	有效	1、蘭州市機(jī)關(guān)事務(wù)管理局市級(jí)事業(yè)單位2020年度辦公用房維修、租賃目前置審核表     2、蘭州市機(jī)關(guān)事務(wù)管理局市級(jí)機(jī)關(guān)事業(yè)單位2020年度辦公設(shè)施設(shè)備、車輛租賃類前置審核表
	人力資源	招標(biāo)辦	3人	招標(biāo)辦全程參與項(xiàng)目招投標(biāo)、合同簽訂、項(xiàng)目實(shí)施、驗(yàn)收確保項(xiàng)目質(zhì)量安全可靠。
		總務(wù)科	3人	總務(wù)科維修小組負(fù)責(zé)項(xiàng)目后續(xù)運(yùn)維保障
	長(zhǎng)效管理	資產(chǎn)管理制度	執(zhí)行	納入醫(yī)院資產(chǎn)核算，確保資產(chǎn)健全完整
		后期管護(hù)	正常運(yùn)行	1、醫(yī)院維修人員定期對(duì)管網(wǎng)進(jìn)行維護(hù)檢查，保障運(yùn)行正常。     2、醫(yī)院維修人員定期對(duì)設(shè)備進(jìn)行維護(hù)檢查，保障運(yùn)行正常。
備注	無

附件1
2020年蘭州市市級(jí)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表
項(xiàng)目申報(bào)單位：蘭州市第三人民醫(yī)院
專項(xiàng)名稱	機(jī)構(gòu)運(yùn)行補(bǔ)助（非稅）			項(xiàng)目分類	專項(xiàng)業(yè)務(wù)類
項(xiàng)目類型	延續(xù)性項(xiàng)目			資金用途	業(yè)務(wù)類
項(xiàng)目聯(lián)系人	王剛			聯(lián)系電話	13919363696
市級(jí)主管單位	蘭州市衛(wèi)生健康委員會(huì)			財(cái)政歸口處室	社會(huì)保障科
項(xiàng)目開始時(shí)間	2020年1月1日			項(xiàng)目結(jié)束時(shí)間	2020年9月30日
項(xiàng)目資金     （萬元）	項(xiàng)目總投資	18	市級(jí)安排（不含中央、省級(jí)補(bǔ)助）	18	上年度市級(jí)安排（不含中央、省級(jí)補(bǔ)助）
			其中：市本級(jí)支出	18
			其中：對(duì)區(qū)（縣）轉(zhuǎn)移支付	0
項(xiàng)目概況	醫(yī)院現(xiàn)有地埋式污水處理設(shè)備1套。因該設(shè)備已使用多年，設(shè)備老化，鐵藝箱體腐銹嚴(yán)重，目前能夠基本保證每日污水處理量。但隨著醫(yī)院不斷發(fā)展病人數(shù)量增加，每日污水處理量隨之增加，現(xiàn)有設(shè)備已無法滿足醫(yī)院的發(fā)展及環(huán)保部門對(duì)醫(yī)院污水處理的要求。2018年醫(yī)院利息收入、病例復(fù)印收入和停車場(chǎng)收入全部納入財(cái)政非稅收入項(xiàng)目庫，預(yù)計(jì)2019年以上收入合計(jì)為18萬元，該項(xiàng)資金我院擬用于污水處理設(shè)備購置。
立項(xiàng)依據(jù)	《關(guān)于市屬公立醫(yī)院增加非稅收入基礎(chǔ)庫項(xiàng)目的函》（蘭財(cái)非稅[2018]32號(hào)，《蘭州市第三人民醫(yī)院關(guān)于2019年政府非稅收入征收計(jì)劃表的說明》《蘭州市機(jī)關(guān)事務(wù)管理局市級(jí)機(jī)關(guān)事業(yè)單位2020年度辦公設(shè)施設(shè)備、車輛租賃類前置審核表》
項(xiàng)目設(shè)立的必要性	完善醫(yī)院的維修改造。現(xiàn)有的污水處理是地埋式的設(shè)備，使用多年設(shè)備老化，目前只能夠基本保證每日污水處理量，隨著醫(yī)院不斷發(fā)展、病人數(shù)量增加，每日處理污水量增加，現(xiàn)有設(shè)備已不能滿足醫(yī)院發(fā)展和環(huán)保要求，急需財(cái)政資金進(jìn)行改造。
保證項(xiàng)目實(shí)施的制度、措施	《蘭衛(wèi)財(cái)發(fā)[2018]76號(hào)蘭州市衛(wèi)生和計(jì)劃生育委員會(huì)關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)市財(cái)政局關(guān)于將市屬公立醫(yī)院其他收入納入市財(cái)政非稅收入管理的請(qǐng)示的回復(fù)意見的通知》，《蘭州市第三人民醫(yī)院財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)內(nèi)部控制制度》，蘭州市第三人民醫(yī)院《財(cái)政專項(xiàng)資金管理辦法》
項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃	2019年我院需維修購置污水處理設(shè)備1套，共30萬元，此項(xiàng)目資金使用18萬元。
項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)	項(xiàng)目總目標(biāo)			年度績(jī)效目標(biāo)
	醫(yī)院污水設(shè)備維修改造項(xiàng)目的實(shí)施，將為醫(yī)院創(chuàng)造整潔、安全、文明、優(yōu)美的工作環(huán)境。為病人家屬營(yíng)造出一個(gè)良好的就醫(yī)環(huán)境。			醫(yī)院污水設(shè)備維修改造項(xiàng)目的實(shí)施，將為醫(yī)院創(chuàng)造整潔、安全、文明、優(yōu)美的工作環(huán)境。為病人家屬營(yíng)造出一個(gè)良好的就醫(yī)環(huán)境。
項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃	時(shí)間節(jié)點(diǎn)	資金支付計(jì)劃			項(xiàng)目進(jìn)展計(jì)劃
	6月30日	0%			6月份以前，完成招標(biāo)、設(shè)備采購單位確定等前期工作
	8月31日	95%			6-8月，完成簽訂合同、設(shè)備采購 安裝、試運(yùn)行、驗(yàn)收工作，索取發(fā)票支付資金。
	12月31日	100%			9月底前全部完成
年度績(jī)效指標(biāo)
一級(jí)指標(biāo)	二級(jí)指標(biāo)	三級(jí)指標(biāo)	目標(biāo)值	目標(biāo)值說明
投入和管理目標(biāo)	成本控制	設(shè)備購置	18萬元	購置一臺(tái)污水處理設(shè)備
	財(cái)務(wù)管理	《蘭州市第三人民醫(yī)院財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)內(nèi)部控制制度》	執(zhí)行	執(zhí)行《蘭州市第三人民醫(yī)院財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)內(nèi)部控制制度》
		蘭州市第三人民醫(yī)院《財(cái)政專項(xiàng)資金管理辦法》	執(zhí)行	執(zhí)行蘭州市第三人民醫(yī)院《財(cái)政專項(xiàng)資金管理辦法》
		合同管理制度	執(zhí)行	嚴(yán)格執(zhí)行《蘭州市第三人民醫(yī)院財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)內(nèi)部控制制度》       根據(jù)蘭州市財(cái)政局《蘭州市2019-2020年政府集中采購目錄和采購限額標(biāo)準(zhǔn)的通知》（蘭財(cái)采［2019］2號(hào)），蘭州市財(cái)政局《關(guān)于簡(jiǎn)化政府采購審核程序有關(guān)事項(xiàng)的通知》（蘭財(cái)采［2018］25號(hào)），嚴(yán)格執(zhí)行政府采購招標(biāo)流程嚴(yán)格執(zhí)行《蘭州市第三人民醫(yī)院政府采購管理制度》
	項(xiàng)目實(shí)施管理	公開招標(biāo)、《政府采購法》	執(zhí)行	1、嚴(yán)格執(zhí)行《政府采購法》     2、執(zhí)行蘭州市財(cái)政局《蘭州市2019-2020年政府集中采購目錄和采購限額標(biāo)準(zhǔn)的通知》（蘭財(cái)采［2019］2號(hào)）
		簽訂合同	執(zhí)行	依據(jù)在招投標(biāo)結(jié)果與項(xiàng)目單位簽訂合同，按照合同約定，對(duì)施工質(zhì)量、安全、進(jìn)度有序進(jìn)行監(jiān)督，監(jiān)理人員按要求經(jīng)常性對(duì)質(zhì)量進(jìn)行檢查，提出整改。
		材料抽檢	90%	甲方與監(jiān)理共同對(duì)90%材料進(jìn)行定期不定期抽樣檢查，使材料合格達(dá)標(biāo)。
產(chǎn)出目標(biāo)	數(shù)量	污水設(shè)備	1臺(tái)	購置一臺(tái)污水處理設(shè)備
	質(zhì)量	試運(yùn)行	抽檢合格	依據(jù)相關(guān)環(huán)保規(guī)定對(duì)設(shè)備試運(yùn)行，達(dá)到要求，運(yùn)行正常
		設(shè)備驗(yàn)收合格率	100%	組織專家現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收
	時(shí)效	規(guī)定時(shí)間	6月30日	6月份以前，完成招標(biāo)、設(shè)備采購單位確定等前期工作
		規(guī)定時(shí)間	9月30日前	6-9月，完成簽訂合同、設(shè)備采購 安裝、試運(yùn)行、驗(yàn)收工作，索取發(fā)票支付資金。
效果目標(biāo)	社會(huì)效益	污水處理能力	提升	通過更換污水設(shè)備，提升污水處理能力
		環(huán)境達(dá)標(biāo)	檢測(cè)報(bào)告	通過更換污水設(shè)備，達(dá)到排放指標(biāo)，符合環(huán)保要求，保障污水處理正常運(yùn)行。
	滿意度	患者滿意度	90%	通過更換污水設(shè)備，提升污水處理能力，提高患者滿意度
		職工滿意度	90%	通過更換污水設(shè)備，提升污水處理能力，提高職工滿意度
影響力目標(biāo)	立項(xiàng)決策	前置審批	有效	《關(guān)于市屬公立醫(yī)院增加非稅收入基礎(chǔ)庫項(xiàng)目的函》（蘭財(cái)非稅[2018]32號(hào)，《蘭州市第三人民醫(yī)院關(guān)于2019年政府非稅收入征收計(jì)劃表的說明》蘭州市機(jī)關(guān)事務(wù)管理局市級(jí)機(jī)關(guān)事業(yè)單位2020年度辦公設(shè)施設(shè)備、車輛租賃類前置審核表》
	人力資源	招標(biāo)辦	3人	招標(biāo)辦全程參與項(xiàng)目招投標(biāo)、合同簽訂、設(shè)備采購、試運(yùn)行、驗(yàn)收確保設(shè)備質(zhì)量安全可靠。
		總務(wù)科	3人	總務(wù)科操作人員負(fù)責(zé)設(shè)備后續(xù)運(yùn)維保障
	長(zhǎng)效管理	資產(chǎn)管理制度	執(zhí)行	納入醫(yī)院資產(chǎn)核算，確保資產(chǎn)健全完整
		后期管護(hù)	正常運(yùn)行	醫(yī)院維修人員定期對(duì)設(shè)備進(jìn)行維護(hù)檢查，保障運(yùn)行正常。
備注	無

2020年蘭州市市級(jí)財(cái)政支出項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表
項(xiàng)目申報(bào)單位：蘭州市第三人民醫(yī)院
項(xiàng)目名稱	睡眠中心及醫(yī)養(yǎng)結(jié)合項(xiàng)目			項(xiàng)目分類	專項(xiàng)業(yè)務(wù)類
項(xiàng)目類型	延續(xù)項(xiàng)目			資金用途	政策類
項(xiàng)目聯(lián)系人	焦歆益			聯(lián)系電話	13893336981
市級(jí)主管單位	蘭州市衛(wèi)生健康委員會(huì)			財(cái)政歸口處室	社會(huì)保障科
項(xiàng)目開始時(shí)間	2020/1/1			項(xiàng)目結(jié)束時(shí)間	2020/12/31
項(xiàng)目資金     （萬元）	項(xiàng)目總投資	555	市級(jí)安排（不含中央、省級(jí)補(bǔ)助）	555	上年度市級(jí)安排（不含中央、省級(jí)補(bǔ)助）
			其中：市本級(jí)支出	555
			其中：對(duì)區(qū)（縣）轉(zhuǎn)移支付
項(xiàng)目概況	1、項(xiàng)目背景：2019年我院醫(yī)養(yǎng)結(jié)合項(xiàng)目完工預(yù)計(jì)年底投入使用。該項(xiàng)目改造原有的醫(yī)技辦公樓一至五層作為精神康復(fù)養(yǎng)老院用房，改造建筑面積5021.60平方米，改造后共設(shè)置床位246張。2.項(xiàng)目?jī)?nèi)容：為了切實(shí)解決老年精神疾病患者及失知失能患者精神疾病的治療、康復(fù)和養(yǎng)老及生活護(hù)理問題，需購買洗澡車1臺(tái)55萬元。       2.項(xiàng)目背景：隨著社會(huì)生活工作節(jié)奏加快、身心壓力加大，導(dǎo)致生活方式的改變，引起嚴(yán)重的失眠、睡眠呼吸暫停綜合征等睡眠障礙問題。項(xiàng)目?jī)?nèi)容：我院2020年對(duì)睡眠中心加大投入，需購買微電流刺激儀1臺(tái)合計(jì)58萬元、超低頻經(jīng)顱磁刺激儀1臺(tái)64萬元、認(rèn)知矯正系統(tǒng)1臺(tái)50萬元、電痙攣治療儀1臺(tái)38萬元、麻醉工作站1臺(tái)40萬元、多導(dǎo)睡眠記錄儀1臺(tái)28萬元、多導(dǎo)睡眠測(cè)量?jī)x1臺(tái)49萬元、腦漲落圖儀1臺(tái)63萬元。睡眠中心搭建90萬元。
立項(xiàng)依據(jù)	1、為提高財(cái)政資金使用效益，遵照?qǐng)?zhí)行《蘭州市人民政府辦公廳關(guān)于印發(fā)<蘭州市財(cái)政支出績(jī)效評(píng)價(jià)管理暫行辦法>的通知》（蘭政辦發(fā)[2016]24號(hào)）；       2、為實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目資金預(yù)算和執(zhí)行全過程接受監(jiān)督，提高我院財(cái)務(wù)管理水平，參照《蘭州市財(cái)政局關(guān)于印發(fā)<蘭州市財(cái)政局內(nèi)部控制基本制度(試行)>的通知》（蘭財(cái)辦[2016]32號(hào)）     3、為加強(qiáng)醫(yī)療器械使用質(zhì)量監(jiān)督管理，保證醫(yī)療器械使用安全、有效，遵照《醫(yī)療器械使用質(zhì)量監(jiān)督管理辦法》（國(guó)食藥監(jiān)安[2015]18號(hào)）；     4、為明確醫(yī)院醫(yī)療器械臨床使用安全的日常管理工作職責(zé)并規(guī)范操作，制定《蘭州市第三人民醫(yī)院醫(yī)療器械臨床使用安全日常管理制度》；     5、為保證貴重醫(yī)療儀器設(shè)備長(zhǎng)期運(yùn)行良好，強(qiáng)化醫(yī)療器械全生命周期管理,制定《蘭州市第三人民醫(yī)院貴重醫(yī)療儀器設(shè)備管理制度》；     6、《蘭州市第三人民醫(yī)院省級(jí)重點(diǎn)學(xué)科（專業(yè)）建設(shè)實(shí)施法案》
項(xiàng)目設(shè)立的必要性	我院為蘭州市精神衛(wèi)生中心，著力保障全市人民的心理健康，身心減壓、情緒管理和睡眠質(zhì)量，為更多病人提供優(yōu)質(zhì)的醫(yī)療服務(wù)。近年來，由于精神疾病患病率及風(fēng)險(xiǎn)持續(xù)增長(zhǎng)，加之越來越多的人認(rèn)識(shí)到精神疾病的存在及嚴(yán)重性，并開始重視精神疾病的診斷及治療，這些因素使得精神科醫(yī)療服務(wù)市場(chǎng)有較大的提升空間。我院提供的醫(yī)療服務(wù)數(shù)量不斷增長(zhǎng)，我院召開專家論證會(huì)議，對(duì)上述醫(yī)療設(shè)備進(jìn)行可行性研究、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，最終形成集體決策，上述醫(yī)療設(shè)備的購置將為患者提供更加方便、快捷、安全的診療手段，促進(jìn)我院健康可持續(xù)發(fā)展，必定能產(chǎn)生良好的社會(huì)效益和經(jīng)濟(jì)效益。
保證項(xiàng)目實(shí)施的制度、措施	1、為提高財(cái)政資金使用效益，遵照?qǐng)?zhí)行《蘭州市人民政府辦公廳關(guān)于印發(fā)<蘭州市財(cái)政支出績(jī)效評(píng)價(jià)管理暫行辦法>的通知》（蘭政辦發(fā)[2016]24號(hào)）；       2、為實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目資金預(yù)算和執(zhí)行全過程接受監(jiān)督，提高我院財(cái)務(wù)管理水平，參照《蘭州市財(cái)政局關(guān)于印發(fā)<蘭州市財(cái)政局內(nèi)部控制基本制度(試行)>的通知》（蘭財(cái)辦[2016]32號(hào)）     3、為加強(qiáng)醫(yī)療器械使用質(zhì)量監(jiān)督管理，保證醫(yī)療器械使用安全、有效，遵照《醫(yī)療器械使用質(zhì)量監(jiān)督管理辦法》（國(guó)食藥監(jiān)安[2015]18號(hào)）；     4、為明確醫(yī)院醫(yī)療器械臨床使用安全的日常管理工作職責(zé)并規(guī)范操作，制定《蘭州市第三人民醫(yī)院醫(yī)療器械臨床使用安全日常管理制度》；     5、為保證貴重醫(yī)療儀器設(shè)備長(zhǎng)期運(yùn)行良好，強(qiáng)化醫(yī)療器械全生命周期管理,制定《蘭州市第三人民醫(yī)院貴重醫(yī)療儀器設(shè)備管理制度》；     6、蘭州市第三人民醫(yī)院《財(cái)政專項(xiàng)資金管理辦法》     7、蘭州市第三人民醫(yī)院合同管理辦法     8、《蘭州市第三人民醫(yī)院省級(jí)重點(diǎn)學(xué)科（專業(yè)）建設(shè)實(shí)施法案》
項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃	時(shí)間節(jié)點(diǎn)	資金支付計(jì)劃			項(xiàng)目進(jìn)展計(jì)劃
	6月30日	0			6月份以前，完成所有各類醫(yī)療設(shè)備、論證、資金撥付等前期工作
	8月31日	80%			6-7月，完成設(shè)備招標(biāo)工作，簽訂合同；7月-9月設(shè)備安裝到位、使用人員設(shè)備培訓(xùn)考核工作完成，完成驗(yàn)收和資產(chǎn)登記入賬工作，支付資金工作開始。
	12月31日	100%			10月-12月份，做好設(shè)備臺(tái)賬登記的管理工作，并整理設(shè)備檔案。
項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)	項(xiàng)目總目標(biāo)			年度績(jī)效目標(biāo)
	1.切實(shí)解決蘭州市及周邊地區(qū)老年精神疾病患者及失知失能患者精神疾病的治療、康復(fù)和養(yǎng)老及生活護(hù)理問題。2.睡眠中心規(guī)模擴(kuò)大，隨著診斷治療項(xiàng)目的增加及設(shè)備的投入，對(duì)提高醫(yī)生的醫(yī)技水平及整體科研水平具有長(zhǎng)效意義；建立特色科室，開展特色診療提升整體醫(yī)療水平和質(zhì)量。			1.通過監(jiān)測(cè)睡眠腦電、眼電、肌電，可以客觀評(píng)價(jià)患者睡眠質(zhì)量、進(jìn)行睡眠時(shí)間、睡眠效率及分期的監(jiān)測(cè)，對(duì)個(gè)體的睡眠質(zhì)量有一個(gè)客觀的評(píng)價(jià)和認(rèn)識(shí)。幫助診治各種睡眠障礙、失眠、焦慮、抑郁等相關(guān)疾病、保障人民群眾身心健康，2.有利于提升臨床科研水平，加強(qiáng)對(duì)睡眠呼吸障礙疾病、神經(jīng)系統(tǒng)疾病、精神系統(tǒng)疾病等的應(yīng)用。
年度績(jī)效指標(biāo)
一級(jí)指標(biāo)	二級(jí)指標(biāo)	三級(jí)指標(biāo)	目標(biāo)值	目標(biāo)值說明
投入和管理目標(biāo)	成本控制	醫(yī)養(yǎng)結(jié)合	55萬元/臺(tái)	洗澡車1臺(tái)55萬元。
		睡眠科室搭建	110萬元/項(xiàng)	床上用品及窗簾5萬元、辦公家具16萬元、辦公設(shè)備6萬元、工作流程建設(shè)32萬元、病床及針灸床31萬元、專用耗材20萬元
		睡眠科	58萬元/臺(tái)	微電流刺激儀1臺(tái)合計(jì)58萬元
		睡眠科	64萬元/臺(tái)	超低頻經(jīng)顱磁刺激儀1臺(tái)64萬元
		睡眠科	50萬元/臺(tái)	認(rèn)知矯正系統(tǒng)1臺(tái)50萬元
		睡眠科	38萬元/臺(tái)	電痙攣治療儀1臺(tái)38萬元
		睡眠科	40萬元/臺(tái)	麻醉工作站1臺(tái)40萬元
		睡眠科	28萬元/臺(tái)	多導(dǎo)睡眠記錄儀1臺(tái)28萬元
		睡眠科	49萬元/臺(tái)	多導(dǎo)睡眠測(cè)量?jī)x1臺(tái)49萬元
		睡眠科	63萬元/臺(tái)	腦漲落圖儀1臺(tái)63萬元
	財(cái)務(wù)管理	蘭州市第三人民醫(yī)院《財(cái)政專項(xiàng)資金管理辦法》	執(zhí)行	執(zhí)行蘭州市第三人民醫(yī)院《財(cái)政專項(xiàng)資金管理辦法》
		《蘭州市第三人民醫(yī)院醫(yī)療器械臨床使用安全日常管理制度》	執(zhí)行	執(zhí)行《蘭州市第三人民醫(yī)院醫(yī)療器械臨床使用安全日常管理制度》
		《蘭州市第三人民醫(yī)院財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)內(nèi)部控制制度》	執(zhí)行	執(zhí)行嚴(yán)格執(zhí)行《蘭州市第三人民醫(yī)院財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)內(nèi)部控制制度》
	實(shí)施項(xiàng)目管理	招投標(biāo)、《政府采購法》	執(zhí)行	1、嚴(yán)格執(zhí)行《政府采購法》     2、執(zhí)行蘭州市財(cái)政局《蘭州市2019-2020年政府集中采購目錄和采購限額標(biāo)準(zhǔn)的通知》（蘭財(cái)采［2019］2號(hào)）
		審核資質(zhì)	執(zhí)行	按照《政府采購法》、《醫(yī)療設(shè)備管理?xiàng)l例》嚴(yán)格審核產(chǎn)品生產(chǎn)許可證、藥療器械注冊(cè)證或備案憑證
產(chǎn)出目標(biāo)	數(shù)量	醫(yī)養(yǎng)結(jié)合	1臺(tái)	洗澡車1臺(tái)55萬元。
		睡眠科室搭建	1項(xiàng)	床上用品及窗簾5萬元、辦公家具16萬元、辦公設(shè)備6萬元、工作流程建設(shè)32萬元、病床及針灸床31萬元、專用耗材20萬元
		睡眠科	1臺(tái)	微電流刺激儀1臺(tái)合計(jì)58萬元
		睡眠科	1臺(tái)	超低頻經(jīng)顱磁刺激儀1臺(tái)64萬元
		睡眠科	1臺(tái)	認(rèn)知矯正系統(tǒng)1臺(tái)50萬元
		睡眠科	1臺(tái)	電痙攣治療儀1臺(tái)38萬元
		睡眠科	1臺(tái)	麻醉工作站1臺(tái)40萬元
		睡眠科	1臺(tái)	多導(dǎo)睡眠記錄儀1臺(tái)28萬元
		睡眠科	1臺(tái)	多導(dǎo)睡眠測(cè)量?jī)x1臺(tái)49萬元
		睡眠科	1臺(tái)	腦漲落圖儀1臺(tái)63萬元
	質(zhì)量	設(shè)備驗(yàn)收合格率	100%	購置到位后，醫(yī)院資產(chǎn)驗(yàn)收小組、使用人員嚴(yán)格按照招標(biāo)合同、裝箱清單、進(jìn)行驗(yàn)收，完全符合要求方可投入臨床使用。
		設(shè)備利用率	100%	設(shè)備實(shí)際使用時(shí)間、次數(shù)與科室計(jì)劃使用時(shí)間、次數(shù)相一致。
	時(shí)效	前期工作	6月底	6月份以前，完成所有各類醫(yī)療設(shè)備、論證、資金撥付等前期工作。
		設(shè)備招標(biāo)采購安裝調(diào)至及貨款支付	9月30日前	7月至9月，完成設(shè)備招標(biāo)工作，簽訂合同，設(shè)備安裝到位、使用人員設(shè)備培訓(xùn)考核工作完成，完成驗(yàn)收工作及舍爾必。
		設(shè)備臺(tái)賬登記	12月底	10月-12月份，做好設(shè)備使用登記的管理工作
效果目標(biāo)	社會(huì)效益	診察和治療項(xiàng)目	增加	睡眠科購買電流刺激儀、超低頻經(jīng)顱磁刺激儀、認(rèn)知矯正系統(tǒng)、電痙攣治療儀、麻醉工作站、多導(dǎo)睡眠記錄儀、多導(dǎo)睡眠測(cè)量?jī)x、腦漲落圖儀，為醫(yī)院增加了診察和治療項(xiàng)目。
		診斷水平	提高	增加診斷治療項(xiàng)目，提高醫(yī)生的醫(yī)技水平，提升整體醫(yī)療水平和質(zhì)量及科研水平。
		工作效率	提高	財(cái)務(wù)科購買電子發(fā)票管理系統(tǒng)、保健科購買感染實(shí)時(shí)監(jiān)控管理系統(tǒng)、護(hù)理部購買移動(dòng)醫(yī)護(hù)工作站、信息科醫(yī)學(xué)文獻(xiàn)數(shù)據(jù)庫檢索系統(tǒng)、總務(wù)科購買鍋爐、污水處理設(shè)備提高各科室工作效率。
	滿意度	使用者滿意程度	≥90%	做到按照合同要求及時(shí)安裝到位，對(duì)設(shè)備管理及操作人員進(jìn)行設(shè)備性能、維修、操作及相關(guān)診斷的培訓(xùn)學(xué)習(xí)，是醫(yī)院人員對(duì)設(shè)備全面了解，提高診療水平。
		醫(yī)護(hù)人員滿意程度	≥90%	方便護(hù)理人員工作，為醫(yī)護(hù)人員提供資料查詢及學(xué)習(xí)。增加診療水平，更好地為患者提供服務(wù)。
		患者滿意度	≥90%	增加診查手段，提高診療水平，提升患者就診滿意度。
	人力資源	藥械科	負(fù)責(zé)	藥械科人員全程參與設(shè)備招投標(biāo)、資格審查及采購工作
		培訓(xùn)上崗	全員	所有的設(shè)備使用人員經(jīng)培訓(xùn)考核后方能上崗
	長(zhǎng)效管理	資產(chǎn)管理制度	執(zhí)行	所有設(shè)備納入醫(yī)院財(cái)務(wù)核算，使用、維修、保養(yǎng)制度健全，登記完善。
		檔案管理	建檔立卡	所有設(shè)備購置后建立和完善設(shè)備資料檔案，有科室專人負(fù)責(zé)設(shè)備日常事務(wù)，完善設(shè)備運(yùn)行、維護(hù)、維修的管理模式和制度。
備注	無

2020年蘭州市市級(jí)財(cái)政支出項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表
項(xiàng)目申報(bào)單位：蘭州市第三人民醫(yī)院
項(xiàng)目名稱	重點(diǎn)學(xué)科			項(xiàng)目分類	專項(xiàng)業(yè)務(wù)類
項(xiàng)目類型	延續(xù)項(xiàng)目			資金用途	購置設(shè)備
項(xiàng)目聯(lián)系人	張愛蘭			聯(lián)系電話	13919427279
市級(jí)主管單位	蘭州市衛(wèi)生健康委員會(huì)			財(cái)政歸口處室	社會(huì)保障科
項(xiàng)目開始時(shí)間	2020/1/1			項(xiàng)目結(jié)束時(shí)間	2020/12/31
項(xiàng)目資金     （萬元）	項(xiàng)目總投資	123	市級(jí)安排（不含中央、省級(jí)補(bǔ)助）	123	上年度市級(jí)安排（不含中央、省級(jí)補(bǔ)助）	488
			其中：市本級(jí)支出	123
			其中：對(duì)區(qū)（縣）轉(zhuǎn)移支付
項(xiàng)目概況	1、因我院病人增加功檢科和檢驗(yàn)科現(xiàn)有設(shè)備已無法滿足檢查要求，需新購置全自動(dòng)尿液分析儀工作站1臺(tái)30萬元和腦電地型圖1臺(tái)30萬元。     2、因住院病人增加總務(wù)科鍋爐房現(xiàn)有設(shè)備無法全面為病人提供熱水，現(xiàn)需新增鍋爐1臺(tái)45萬元。     3、心理援助熱線作為一種行之有效且相對(duì)方便實(shí)用的心理咨詢途徑，成為大多數(shù)發(fā)達(dá)國(guó)家提供心理衛(wèi)生保健的重要組成部分，在處理心理應(yīng)激和預(yù)防心理疾病方面發(fā)揮著積極作用。我院2020年需購置1套心里熱線系統(tǒng)23萬元。
立項(xiàng)依據(jù)	1、為提高財(cái)政資金使用效益，遵照?qǐng)?zhí)行《蘭州市人民政府辦公廳關(guān)于印發(fā)<蘭州市財(cái)政支出績(jī)效評(píng)價(jià)管理暫行辦法>的通知》（蘭政辦發(fā)[2016]24號(hào)）；     2、為實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目資金預(yù)算和執(zhí)行全過程接受監(jiān)督，提高我院財(cái)務(wù)管理水平，參照《蘭州市財(cái)政局關(guān)于印發(fā)<蘭州市財(cái)政局內(nèi)部控制基本制度(試行)>的通知》（蘭財(cái)辦[2016]32號(hào)）     3、為加強(qiáng)醫(yī)療器械使用質(zhì)量監(jiān)督管理，保證醫(yī)療器械使用安全、有效，遵照《醫(yī)療器械使用質(zhì)量監(jiān)督管理辦法》（國(guó)食藥監(jiān)安[2015]18號(hào)）；     4、為明確醫(yī)院醫(yī)療器械臨床使用安全的日常管理工作職責(zé)并規(guī)范操作，制定《蘭州市第三人民醫(yī)院醫(yī)療器械臨床使用安全日常管理制度》；     5、為保證貴重醫(yī)療儀器設(shè)備長(zhǎng)期運(yùn)行良好，強(qiáng)化醫(yī)療器械全生命周期管理,制定《蘭州市第三人民醫(yī)院貴重醫(yī)療儀器設(shè)備管理制度》；     6、為保證檢驗(yàn)工作安全生產(chǎn)，遵循《實(shí)驗(yàn)室 生物安全通用要求》（GB19489-2008）     7、《蘭州市機(jī)關(guān)事務(wù)管理局市級(jí)機(jī)關(guān)事業(yè)單位2020年度辦公設(shè)施設(shè)備、車輛租賃類前置審核表》
項(xiàng)目設(shè)立的必要性	1、我院提供的醫(yī)療服務(wù)數(shù)量不斷增長(zhǎng)，我院召開專家論證會(huì)議，對(duì)上述醫(yī)療設(shè)備進(jìn)行可行性研究、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，最終形成集體決策，上述醫(yī)療設(shè)備的購置將為患者提供更加方便、快捷、安全的診療手段，促進(jìn)我院健康可持續(xù)發(fā)展，必定能產(chǎn)生良好的社會(huì)效益和經(jīng)濟(jì)效益。     2、規(guī)范熱線建設(shè)，依據(jù)《衛(wèi)生部辦公廳關(guān)于做好心理援助熱線建設(shè)工作的通知》（衛(wèi)辦疾控發(fā)〔2008〕149號(hào)）要求，購買心理熱線系統(tǒng)。
保證項(xiàng)目實(shí)施的制度、措施	1、為提高財(cái)政資金使用效益，遵照?qǐng)?zhí)行《蘭州市人民政府辦公廳關(guān)于印發(fā)<蘭州市財(cái)政支出績(jī)效評(píng)價(jià)管理暫行辦法>的通知》（蘭政辦發(fā)[2016]24號(hào)）；       2、為實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目資金預(yù)算和執(zhí)行全過程接受監(jiān)督，提高我院財(cái)務(wù)管理水平，參照《蘭州市財(cái)政局關(guān)于印發(fā)<蘭州市財(cái)政局內(nèi)部控制基本制度(試行)>的通知》（蘭財(cái)辦[2016]32號(hào)）     3、為加強(qiáng)醫(yī)療器械使用質(zhì)量監(jiān)督管理，保證醫(yī)療器械使用安全、有效，遵照《醫(yī)療器械使用質(zhì)量監(jiān)督管理辦法》（國(guó)食藥監(jiān)安[2015]18號(hào)）；     4、為明確醫(yī)院醫(yī)療器械臨床使用安全的日常管理工作職責(zé)并規(guī)范操作，執(zhí)行《蘭州市第三人民醫(yī)院醫(yī)療器械臨床使用安全日常管理制度》；     5、為保證貴重醫(yī)療儀器設(shè)備長(zhǎng)期運(yùn)行良好，強(qiáng)化醫(yī)療器械全生命周期管理,執(zhí)行《蘭州市第三人民醫(yī)院貴重醫(yī)療儀器設(shè)備管理制度》；     6、為保證檢驗(yàn)工作安全生產(chǎn)，遵循《實(shí)驗(yàn)室生物安全通用要求》（GB19489-2008）     7、執(zhí)行蘭州市第三人民醫(yī)院《財(cái)政專項(xiàng)資金管理辦法》     8、執(zhí)行蘭州市第三人民醫(yī)院《合同管理辦法》
項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃	時(shí)間節(jié)點(diǎn)	資金支付計(jì)劃			項(xiàng)目進(jìn)展計(jì)劃
	6月30日	0			6月份以前，完成需采購設(shè)備的論證、資金撥付等前期工作
	8月31日	80%			6-7月，完成設(shè)備招標(biāo)工作，簽訂合同；7月-9月設(shè)備安裝到位、使用人員設(shè)備培訓(xùn)考核工作完成，完成驗(yàn)收和資產(chǎn)登記入賬工作，支付資金工作開始。
	12月31日	100%			10月-12月份，做好設(shè)備臺(tái)賬登記的管理工作，并整理設(shè)備檔案。
項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)	項(xiàng)目總目標(biāo)			年度績(jī)效目標(biāo)
	1、檢驗(yàn)科和功檢科提升相關(guān)分析項(xiàng)目的準(zhǔn)確率，提供更加精確的數(shù)據(jù)滿足臨床工作的需求，達(dá)到減少醫(yī)患糾紛，提升醫(yī)院形象的目的。     2、總務(wù)科購置鍋爐維病人提供更好的服務(wù)。			1、檢驗(yàn)科和功檢科提升相關(guān)分析項(xiàng)目的準(zhǔn)確率，提供更加精確的數(shù)據(jù)滿足臨床工作的需求，達(dá)到減少醫(yī)患糾紛，提升醫(yī)院形象的目的。     2、總務(wù)科購置鍋爐維病人提供更好的服務(wù)。
年度績(jī)效指標(biāo)
一級(jí)指標(biāo)	二級(jí)指標(biāo)	三級(jí)指標(biāo)	目標(biāo)值	目標(biāo)值說明
	成本管理	功檢科	25萬元/臺(tái)	腦電圖1臺(tái)25萬元。
		檢驗(yàn)科	30萬元/臺(tái)	全自動(dòng)尿液分析儀工作站1臺(tái)30萬元。
		總務(wù)科	45萬元/臺(tái)	鍋爐1臺(tái)45萬元。
		心理科	23萬元/套	心理援助熱線系統(tǒng)1套23萬元。
	財(cái)務(wù)管理	蘭州市第三人民醫(yī)院《財(cái)政專項(xiàng)資金管理辦法》	執(zhí)行	執(zhí)行蘭州市第三人民醫(yī)院《財(cái)政專項(xiàng)資金管理辦法》
		《蘭州市第三人民醫(yī)院醫(yī)療器械臨床使用安全日常管理制度》	執(zhí)行	執(zhí)行《蘭州市第三人民醫(yī)院醫(yī)療器械臨床使用安全日常管理制度》
		《蘭州市第三人民醫(yī)院財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)內(nèi)部控制制度》	執(zhí)行	執(zhí)行嚴(yán)格執(zhí)行《蘭州市第三人民醫(yī)院財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)內(nèi)部控制制度》
	實(shí)施項(xiàng)目管理	《政府采購法》	執(zhí)行	1、嚴(yán)格執(zhí)行《政府采購法》     2、執(zhí)行蘭州市財(cái)政局《蘭州市2019-2020年政府集中采購目錄和采購限額標(biāo)準(zhǔn)的通知》（蘭財(cái)采［2019］2號(hào)）
		資質(zhì)審核	執(zhí)行	按照《政府采購法》、《醫(yī)療設(shè)備管理?xiàng)l例》嚴(yán)格審核產(chǎn)品生產(chǎn)許可證、藥療器械注冊(cè)證或備案憑證
	數(shù)量	功檢科	1臺(tái)	腦電圖1臺(tái)25萬元。
		檢驗(yàn)科	1臺(tái)	全自動(dòng)尿液分析儀工作站1臺(tái)30萬元。
		心理科	1套	心理援助系統(tǒng)1套23元。
		總務(wù)科	1臺(tái)	鍋爐1臺(tái)45萬元。
	質(zhì)量	設(shè)備驗(yàn)收合格率	100%	購置到位后，醫(yī)院資產(chǎn)驗(yàn)收小組、使用人員嚴(yán)格按照招標(biāo)合同、產(chǎn)品規(guī)格、裝箱清單等進(jìn)行驗(yàn)收，完全符合要求方可投入臨床使用。
		設(shè)備利用率	100%	設(shè)備實(shí)際使用時(shí)間、次數(shù)與科室計(jì)劃使用時(shí)間、次數(shù)相一致。
	時(shí)效	前期工作	6月底	6月份以前，完成所有各類醫(yī)療設(shè)備、論證、資金撥付等前期工作。
		設(shè)備招標(biāo)采購安裝調(diào)至及貨款支付	9月30日前	7月至9月，完成設(shè)備招標(biāo)工作，簽訂合同，設(shè)備安裝到位、使用人員設(shè)備培訓(xùn)考核工作完成，完成驗(yàn)收工作及舍爾必。
		設(shè)備臺(tái)賬登記	12月底	10月-12月份，做好設(shè)備使用登記的管理工作
	社會(huì)效益	診斷水平	提高	功檢科購買影腦電梯形圖設(shè)備，提高了診斷水平。
		檢驗(yàn)準(zhǔn)確度	提高	檢驗(yàn)科原有設(shè)備使用年較長(zhǎng)，購買全自動(dòng)尿液分析儀工作站為提高檢驗(yàn)準(zhǔn)確度提供保障。
		工作效率	提高	心理科購置心理援助系統(tǒng)，提高科室工作效率。
	滿意度	使用者滿意程度	≥90%	做到按照合同要求及時(shí)安裝到位，對(duì)設(shè)備管理及操作人員進(jìn)行設(shè)備性能、維修、操作及相關(guān)診斷的培訓(xùn)學(xué)習(xí)，是醫(yī)院人員對(duì)設(shè)備全面了解，提高診療水平。
		醫(yī)護(hù)人員滿意程度	≥90%	增加診療水平，更好地為患者提供服務(wù)。
		患者滿意度	≥90%	增加診查手段，提高診療水平，提升患者就診滿意度；購置新的鍋爐，患者有一個(gè)溫暖舒心的環(huán)境，滿意度提高。
影響力目標(biāo)	立項(xiàng)依據(jù)	前置手續(xù)	有效	《蘭州市機(jī)關(guān)事務(wù)管理局市級(jí)機(jī)關(guān)事業(yè)單位2020年度辦公設(shè)施設(shè)備、車輛租賃類前置審核表》
	人力資源	藥械科人員	負(fù)責(zé)	藥械科人員全程參與設(shè)備招投標(biāo)、資格審查及采購工作
		培訓(xùn)上崗	全員	所有的設(shè)備使用人員經(jīng)培訓(xùn)考核后方能上崗
	長(zhǎng)效管理	資產(chǎn)管理制度	執(zhí)行	所有設(shè)備納入醫(yī)院財(cái)務(wù)核算，使用、維修、保養(yǎng)制度健全，登記完善。
		檔案管理	建檔立卡	所有設(shè)備購置后建立和完善設(shè)備資料檔案，有科室專人負(fù)責(zé)設(shè)備日常事務(wù)，完善設(shè)備運(yùn)行、維護(hù)、維修的管理模式和制度。
備注	無

附件1
2020年蘭州市市級(jí)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表
項(xiàng)目申報(bào)單位：蘭州市第三人民醫(yī)院
專項(xiàng)名稱	肇事肇禍及強(qiáng)制醫(yī)療補(bǔ)助			項(xiàng)目分類	專項(xiàng)業(yè)務(wù)類
項(xiàng)目類型	延續(xù)性項(xiàng)目			資金用途	政策類
項(xiàng)目聯(lián)系人	封俊			聯(lián)系電話	13919033161
市級(jí)主管單位	蘭州市政法委			財(cái)政歸口處室	市財(cái)政局社會(huì)保障處
項(xiàng)目開始時(shí)間	2020年1月			項(xiàng)目結(jié)束時(shí)間	2020年12月
項(xiàng)目資金     （萬元）	項(xiàng)目總投資	≤400	市級(jí)安排（不含中央、省級(jí)補(bǔ)助）	≤400	上年度市級(jí)安排（不含中央、省級(jí)補(bǔ)助）	≤400
			其中：市本級(jí)支出	400
			其中：對(duì)區(qū)（縣）轉(zhuǎn)移支付	0
項(xiàng)目概況	為切實(shí)維護(hù)國(guó)家、集體和人民群眾財(cái)產(chǎn)安全，使眾多的肇事肇禍等嚴(yán)重精神障礙患者得到了及時(shí)、有效、規(guī)范的治療，減少肇事肇禍等嚴(yán)重精神障礙患者危害風(fēng)險(xiǎn)，促進(jìn)社會(huì)和諧穩(wěn)定，提升城市整體形象。
立項(xiàng)依據(jù)	1、中共蘭州市委辦公廳、蘭州市人民政府辦公廳下發(fā)的蘭辦發(fā)（2015）55號(hào)《關(guān)于印發(fā)〈蘭州市肇事肇禍等嚴(yán)重精神障礙患者救治救助和管控工作辦法〉的通知》。2、蘭州市第三人民醫(yī)院財(cái)政專項(xiàng)資金管理辦法。3、蘭州市第三人民醫(yī)院2020工作目標(biāo)計(jì)劃（會(huì)議紀(jì)要）。
項(xiàng)目設(shè)立的必要性	依《甘肅省肇事肇禍等嚴(yán)重精神障礙患者救治救助辦法（試行）》；中共蘭州市委辦公廳、蘭州市人民政府辦公廳下發(fā)的蘭辦發(fā)（2015）55號(hào)《關(guān)于印發(fā)〈蘭州市肇事肇禍等嚴(yán)重精神障礙患者救治救助和管控工作辦法〉的通知》等文件精神，加強(qiáng)肇事肇禍等嚴(yán)重精神障礙患者救治救助和管控工作，切實(shí)維護(hù)國(guó)家、集體和人民群眾財(cái)產(chǎn)安全，促進(jìn)社會(huì)治安穩(wěn)定。
保證項(xiàng)目實(shí)施的制度、措施	為保障蘭州市肇事肇禍等嚴(yán)重精神障礙患者的救治救助工作，我院制定了各項(xiàng)相關(guān)制度。     1、《蘭州第三人民醫(yī)院關(guān)于成立〈肇事肇禍等嚴(yán)重精神障礙患者救治工作領(lǐng)導(dǎo)小組〉的通知》； 2、《蘭州市第三人民醫(yī)院財(cái)政專項(xiàng)資金管理辦法》。   3、《蘭州第三人民醫(yī)院關(guān)于成立〈肇事肇禍等嚴(yán)重精神障礙患者及強(qiáng)制醫(yī)療患者醫(yī)學(xué)評(píng)估小組〉的通知》；  4、《蘭州第三人民醫(yī)院肇事肇禍等嚴(yán)重精神障礙患者救治救助應(yīng)急預(yù)案》5、《蘭州市第三人民醫(yī)院財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)內(nèi)部控制制度》，6、蘭州市第三人民醫(yī)院《財(cái)政專項(xiàng)資金管理辦法》，做到?？顚Ｓ谩?br />
項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃	1、依據(jù)我市公安機(jī)關(guān)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)、街道送治疑似肇事肇禍等嚴(yán)重精神障礙患者進(jìn)行收治；2、項(xiàng)目范圍：本行政區(qū)內(nèi)，患有精神分裂癥、雙相情感障礙、偏執(zhí)性精神障礙、分裂情感性精神障礙、癲癇所致精神障礙和精神發(fā)育遲滯等精神疾病，經(jīng)精神衛(wèi)生專業(yè)機(jī)構(gòu)評(píng)估為有肇事肇禍傾向、達(dá)到3級(jí)以上高風(fēng)險(xiǎn)行為的精神障礙患者；3、依據(jù)肇事肇禍患者所患疾病，按照國(guó)家診療規(guī)范實(shí)施治療；4、經(jīng)系統(tǒng)的藥物與心理治療后，好轉(zhuǎn)或經(jīng)危險(xiǎn)性評(píng)估肇事肇禍風(fēng)險(xiǎn)下降的及時(shí)辦理出院；5、嚴(yán)格執(zhí)行醫(yī)保先報(bào)、民族救助、個(gè)人支付、財(cái)政兜底的結(jié)算方式；6、對(duì)肇事肇禍等嚴(yán)重精神障礙患者與強(qiáng)制醫(yī)療患者住院實(shí)際發(fā)生費(fèi)用準(zhǔn)確統(tǒng)計(jì)，按照實(shí)際發(fā)生的墊付資金數(shù)量及時(shí)向相關(guān)部門申請(qǐng)核撥救治救助資金。
項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)	項(xiàng)目總目標(biāo)			年度績(jī)效目標(biāo)
	為切實(shí)維護(hù)國(guó)家、集體和人民群眾財(cái)產(chǎn)安全，使眾多的肇事肇禍等嚴(yán)重精神障礙患者得到了及時(shí)、有效、規(guī)范的治療，減少肇事肇禍等嚴(yán)重精神障礙患者危害風(fēng)險(xiǎn)，促進(jìn)社會(huì)和諧穩(wěn)定，做到應(yīng)收盡收，應(yīng)治盡治，減輕肇事肇禍患者的家庭經(jīng)濟(jì)負(fù)擔(dān)，減少因病致貧現(xiàn)象，體現(xiàn)政府對(duì)弱勢(shì)群體的關(guān)懷，提升城市整體形象。			為切實(shí)維護(hù)國(guó)家、集體和人民群眾財(cái)產(chǎn)安全，使眾多的肇事肇禍等嚴(yán)重精神障礙患者得到了及時(shí)、有效、規(guī)范的治療，減少肇事肇禍等嚴(yán)重精神障礙患者危害風(fēng)險(xiǎn)，促進(jìn)社會(huì)和諧穩(wěn)定，做到應(yīng)收盡收，應(yīng)治盡治，減輕肇事肇禍患者的家庭經(jīng)濟(jì)負(fù)擔(dān)，減少因病致貧現(xiàn)象，體現(xiàn)政府對(duì)弱勢(shì)群體的關(guān)懷，提升城市整體形象。
項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃	時(shí)間節(jié)點(diǎn)	資金支付計(jì)劃			項(xiàng)目進(jìn)展計(jì)劃
	6月30日	50%			依據(jù)蘭州公安機(jī)關(guān)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)、街道送治疑似肇事肇禍等嚴(yán)重精神障礙患者進(jìn)行收治；對(duì)本行政區(qū)內(nèi)，患有精神分裂癥、雙相情感障礙、偏執(zhí)性精神障礙、分裂情感性精神障礙、癲癇所致精神障礙和精神發(fā)育遲滯等精神疾病，經(jīng)精神衛(wèi)生專業(yè)機(jī)構(gòu)評(píng)估為有肇事肇禍傾向、達(dá)到3級(jí)以上高風(fēng)險(xiǎn)行為的精神障礙患者；依據(jù)肇事肇禍患者所患疾病，按照國(guó)家診療規(guī)范實(shí)施治療；經(jīng)系統(tǒng)的藥物與心理治療后，好轉(zhuǎn)或經(jīng)危險(xiǎn)性評(píng)估肇事肇禍風(fēng)險(xiǎn)下降的及時(shí)辦理出院；嚴(yán)格執(zhí)行醫(yī)保先報(bào)、民族救助、個(gè)人支付、財(cái)政兜底的結(jié)算方式；對(duì)肇事肇禍等嚴(yán)重精神障礙患者與強(qiáng)制醫(yī)療患者住院實(shí)際發(fā)生費(fèi)用準(zhǔn)確統(tǒng)計(jì)，按照實(shí)際發(fā)生的墊付資金數(shù)量及時(shí)向相關(guān)部門申請(qǐng)核撥救治救助資金。
	8月31日	80%
	12月31日	100%
年度績(jī)效指標(biāo)
一級(jí)指標(biāo)	二級(jí)指標(biāo)	三級(jí)指標(biāo)	目標(biāo)值	目標(biāo)值說明
投入和管理目標(biāo)	成本控制	肇事肇禍患救治	390	2019年度收治肇事肇禍患者383人次，人均救治費(fèi)用0.92萬元，按照增加10%測(cè)算
		強(qiáng)制醫(yī)療救治	10	2019年度收治強(qiáng)制醫(yī)療患者9人，人均救治費(fèi)用1萬元，按照增加10%測(cè)算
	財(cái)務(wù)管理	蘭州市第三人民醫(yī)院《財(cái)政專項(xiàng)資金管理辦法》	執(zhí)行	執(zhí)行蘭州市第三人民醫(yī)院《財(cái)政專項(xiàng)資金管理辦法》
		《蘭州市第三人民醫(yī)院財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)內(nèi)部控制制度》	執(zhí)行	執(zhí)行《蘭州市第三人民醫(yī)院財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)內(nèi)部控制制度》
	實(shí)施管理	相關(guān)機(jī)構(gòu)移送	有效	蘭州市公安機(jī)關(guān)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)、街道依據(jù)相關(guān)對(duì)治疑似肇事肇禍等嚴(yán)重精神障礙患者移交市三院
		治療	及時(shí)	蘭州市行政區(qū)內(nèi)，患有精神分裂癥、雙相情感障礙、偏執(zhí)性精神障礙、分裂情感性精神障礙、癲癇所致精神障礙和精神發(fā)育遲滯等精神疾病，經(jīng)精神衛(wèi)生專業(yè)機(jī)構(gòu)評(píng)估為有肇事肇禍傾向、達(dá)到3級(jí)以上高風(fēng)險(xiǎn)行為的精神障礙患者；3、依據(jù)肇事肇禍患者所患疾病，按照國(guó)家診療規(guī)范實(shí)施治療
		費(fèi)用結(jié)算	及時(shí)	嚴(yán)格執(zhí)行醫(yī)保先報(bào)、民族救助、個(gè)人支付、財(cái)政兜底的結(jié)算方式；對(duì)肇事肇禍等嚴(yán)重精神障礙患者與強(qiáng)制醫(yī)療患者住院實(shí)際發(fā)生費(fèi)用準(zhǔn)確統(tǒng)計(jì)，按照實(shí)際發(fā)生的墊付資金數(shù)量及時(shí)向相關(guān)部門申請(qǐng)核撥救治救助資金
產(chǎn)出目標(biāo)	數(shù)量	肇事肇禍患救治人數(shù)	420人	依據(jù)2019年收治人數(shù)測(cè)算
		強(qiáng)制醫(yī)療救治人數(shù)	10人	依據(jù)2019年收治人數(shù)測(cè)算
	質(zhì)量	肇事肇禍好轉(zhuǎn)率	大于90%	好轉(zhuǎn)或經(jīng)危險(xiǎn)性評(píng)估肇事肇禍風(fēng)險(xiǎn)下降的及時(shí)辦理出院
		強(qiáng)制醫(yī)療救治好轉(zhuǎn)率	大于80%	好轉(zhuǎn)或經(jīng)連續(xù)兩個(gè)治療年度危險(xiǎn)性評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)下降，經(jīng)人民法院裁決解除強(qiáng)制醫(yī)療，方可辦理出院
	時(shí)效	資金支付	及時(shí)	按照時(shí)間節(jié)點(diǎn)對(duì)墊付的救治費(fèi)用向財(cái)政申請(qǐng)核撥
		病員收治	100%	對(duì)肇事肇禍等嚴(yán)重精神障礙患者及時(shí)收治
效果目標(biāo)	社會(huì)效益	促進(jìn)社會(huì)和諧穩(wěn)定	有效	促進(jìn)社會(huì)和諧穩(wěn)定
		提升城市整體形象	有效	提升城市整體形象
		體現(xiàn)政府人文關(guān)懷	有效	減輕肇事肇禍患者的家庭經(jīng)濟(jì)負(fù)擔(dān)，減少因病致貧現(xiàn)象，體現(xiàn)政府對(duì)弱勢(shì)群體的關(guān)懷
	滿意度	市民滿意度	90%以上	采取問卷調(diào)查的方式對(duì)周邊市民進(jìn)行了解調(diào)查
		患者家屬滿意度	100%	采取問卷調(diào)查的方式對(duì)患者家屬進(jìn)行了解調(diào)查
影響力目標(biāo)	立項(xiàng)依據(jù)	集體決策	有效	相關(guān)政府文件及蘭州市第三人民醫(yī)院2020工作目標(biāo)計(jì)劃（會(huì)議紀(jì)要）
	人力資源	專職人員	實(shí)施	依據(jù)《蘭州第三人民醫(yī)院關(guān)于成立〈肇事肇禍等嚴(yán)重精神障礙患者救治工作領(lǐng)導(dǎo)小組〉的通知》、蘭州市第三人民醫(yī)院財(cái)政專項(xiàng)資金管理辦法、《蘭州第三人民醫(yī)院關(guān)于成立〈肇事肇禍等嚴(yán)重精神障礙患者及強(qiáng)制醫(yī)療患者醫(yī)學(xué)評(píng)估小組〉的通知》、《蘭州第三人民醫(yī)院肇事肇禍等嚴(yán)重精神障礙患者救治救助應(yīng)急預(yù)案》，市三院組織專門人員參與肇事肇禍患及強(qiáng)制醫(yī)療救治工作
	長(zhǎng)效機(jī)制	文明安全	文明安全	通過政府投資，對(duì)肇事肇禍患及強(qiáng)制醫(yī)療人員進(jìn)行救治救助，減少其對(duì)社會(huì)的危害，實(shí)現(xiàn)社會(huì)和諧穩(wěn)定，文明安全的目標(biāo)
		和諧穩(wěn)定	和諧穩(wěn)定	通過政府投資，對(duì)肇事肇禍患及強(qiáng)制醫(yī)療人員進(jìn)行救治救助，減少其對(duì)社會(huì)的危害，實(shí)現(xiàn)社會(huì)和諧穩(wěn)定，文明安全的目標(biāo)
備注

附件1
2019年蘭州市市級(jí)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表
項(xiàng)目申報(bào)單位：蘭州市第三人民醫(yī)院
專項(xiàng)名稱	政策性補(bǔ)虧			項(xiàng)目分類	改革發(fā)展務(wù)類
項(xiàng)目類型	延續(xù)性項(xiàng)目			資金用途	政策類
項(xiàng)目聯(lián)系人	李勤			聯(lián)系電話	13893273570
市級(jí)主管單位	蘭州市衛(wèi)生健康委員會(huì)			財(cái)政歸口處室	市財(cái)政局社會(huì)保障科
項(xiàng)目開始時(shí)間	2020年1月			項(xiàng)目結(jié)束時(shí)間	2020年6月30日
項(xiàng)目資金     （萬元）	項(xiàng)目總投資	902.23	市級(jí)安排（不含中央、省級(jí)補(bǔ)助）	902.23	上年度市級(jí)安排（不含中央、省級(jí)補(bǔ)助）	911.05
			其中：市本級(jí)支出
			其中：對(duì)區(qū)（縣）轉(zhuǎn)移支付
項(xiàng)目概況	根據(jù)中共蘭州市委辦公廳、蘭州市人民政府辦公廳《蘭州市市屬公立醫(yī)院綜合改革實(shí)施方案的通知》（蘭辦字[2017]64號(hào)）。從2017年起，加大財(cái)政保障力度，提高市屬公立醫(yī)院床位補(bǔ)貼，給予蘭州市第三人民醫(yī)院每年補(bǔ)貼843.6萬元，用于人員經(jīng)費(fèi)支出，保障職工基本工資福利支出；藥差補(bǔ)助用于購買醫(yī)養(yǎng)結(jié)合管理系統(tǒng)1套60萬元。
立項(xiàng)依據(jù)	1、根據(jù)2019年1-9月份西藥收入19543851.63元，預(yù)計(jì)全年西藥收入為19543851.63/9*12=26058468.84元，預(yù)計(jì)財(cái)政補(bǔ)償金額為26058468.84元*0.15（藥品加成15%）*0.15（財(cái)政負(fù)擔(dān)15%)=586315.55元，2020年預(yù)算公立醫(yī)院醫(yī)療服務(wù)價(jià)格補(bǔ)償金額為58.63萬元。       2、根據(jù)中共蘭州市委辦公廳、蘭州市人民政府辦公廳《蘭州市市屬公立醫(yī)院綜合改革實(shí)施方案的通知》（蘭辦字[2017]64號(hào)）（第二條（三）4.）     3、《蘭州市機(jī)關(guān)事務(wù)管理局市級(jí)機(jī)關(guān)事業(yè)單位2020年度辦公設(shè)施設(shè)備、車輛租賃類前置審核表》                                                                                            4、蘭州市第三人民醫(yī)院2020工作目標(biāo)計(jì)劃（會(huì)議紀(jì)要）
項(xiàng)目設(shè)立的必要性	1、床位補(bǔ)貼用于2020年在職人員經(jīng)費(fèi)支出，保障醫(yī)院職工基本工資福利支出。     2、保障醫(yī)養(yǎng)結(jié)合項(xiàng)目正常運(yùn)轉(zhuǎn)。
保證項(xiàng)目實(shí)施的制度、措施	1、根據(jù)人社局工資處批復(fù)的工資批件，按月足額發(fā)放職工薪酬。     2、根據(jù)蘭州蘭州市第三人民醫(yī)院《財(cái)政專項(xiàng)資金管理辦法》。     3、《蘭州市第三人民醫(yī)院財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)內(nèi)部控制制度》     4、根據(jù)醫(yī)院人事管理部門每月考勤表和工資通知。
項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃	時(shí)間節(jié)點(diǎn)	資金支付計(jì)劃			項(xiàng)目進(jìn)展計(jì)劃
	6月30日	902.23萬元，100%			1、根據(jù)財(cái)政指標(biāo)下達(dá)時(shí)間，及時(shí)上報(bào)用款計(jì)劃，按照2020年職工月工資標(biāo)準(zhǔn)，按月足額發(fā)放人員工資。床位補(bǔ)貼用于支付職工上半年工資843.6萬元。     2、下達(dá)指標(biāo)后，上報(bào)政府采購手續(xù)，6月30日系統(tǒng)安裝完畢并投入使用；藥差補(bǔ)助支付醫(yī)養(yǎng)結(jié)合管理系統(tǒng)58.63萬元。
	8月31日
	12月31日
項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃	政策性補(bǔ)虧2020年我院預(yù)算902.23萬元，其中：1、公立醫(yī)院價(jià)格改革補(bǔ)償項(xiàng)目我院擬用于購置醫(yī)養(yǎng)結(jié)合管理系統(tǒng)，用于醫(yī)養(yǎng)結(jié)合項(xiàng)目更好的運(yùn)行。2、床位補(bǔ)貼843.6萬元用于支付職工工資。
項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)	項(xiàng)目總目標(biāo)			年度績(jī)效目標(biāo)
	1、保障醫(yī)院職工人員經(jīng)費(fèi)支出，穩(wěn)定職工隊(duì)伍，維持醫(yī)療服務(wù)發(fā)展。     2、建設(shè)完善醫(yī)養(yǎng)結(jié)合管理系統(tǒng)項(xiàng)目，醫(yī)養(yǎng)結(jié)合樓全面投入使用，為患者提供優(yōu)良的養(yǎng)老服務(wù)，用信息化的手段方便患者就醫(yī)和醫(yī)護(hù)工作。			1、保障醫(yī)院職工人員經(jīng)費(fèi)支出，穩(wěn)定職工隊(duì)伍，維持醫(yī)療服務(wù)發(fā)展。     3、建設(shè)完善醫(yī)養(yǎng)結(jié)合管理系統(tǒng)項(xiàng)目，醫(yī)養(yǎng)結(jié)合樓全面投入使用，為患者提供優(yōu)良的養(yǎng)老服務(wù)，用信息化的手段方便患者就醫(yī)和醫(yī)護(hù)工作。
年度績(jī)效指標(biāo)
一級(jí)指標(biāo)	二級(jí)指標(biāo)	三級(jí)指標(biāo)	目標(biāo)值	目標(biāo)值說明
投入和管理目標(biāo)	成本控制	藥差補(bǔ)助	58.63萬元	依據(jù)上報(bào)機(jī)關(guān)事務(wù)管理局前置批復(fù)購置醫(yī)養(yǎng)結(jié)合管理系統(tǒng)
		床位補(bǔ)貼	843.6萬元	按照2020年人事管理部門每月考勤、通知發(fā)放430人工資
	財(cái)務(wù)管理	蘭州市第三人民醫(yī)院《財(cái)政專項(xiàng)資金管理辦法》	執(zhí)行	執(zhí)行蘭州市第三人民醫(yī)院《財(cái)政專項(xiàng)資金管理辦法》
		《蘭州市第三人民醫(yī)院財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)內(nèi)部控制制度》	執(zhí)行	執(zhí)行嚴(yán)格執(zhí)行《蘭州市第三人民醫(yī)院財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)內(nèi)部控制制度》
		人事管理部門考勤每月通知	執(zhí)行	執(zhí)行人事科每月通知和考勤
	項(xiàng)目實(shí)施管理	招投標(biāo)、《政府采購法》	執(zhí)行	1、嚴(yán)格執(zhí)行《政府采購法》     2、執(zhí)行蘭州市財(cái)政局《蘭州市2019-2020年政府集中采購目錄和采購限額標(biāo)準(zhǔn)的通知》（蘭財(cái)采［2019］2號(hào)）
		前置審批手續(xù)	執(zhí)行	按照《蘭州市機(jī)關(guān)事務(wù)管理局市級(jí)機(jī)關(guān)事業(yè)單位2020年度辦公設(shè)施設(shè)備、車輛租賃類前置審核表》執(zhí)行
		人事管理部門考勤每月通知	執(zhí)行	執(zhí)行人事科每月通知和考勤
產(chǎn)出目標(biāo)	數(shù)量	醫(yī)養(yǎng)結(jié)合管理系統(tǒng)	1套	購置1套醫(yī)養(yǎng)結(jié)合管理系統(tǒng)
		發(fā)放人員工資	430人	根據(jù)人事科通知、考勤按月足額發(fā)放職工工資
	質(zhì)量	設(shè)備驗(yàn)收合格率	100%	購置到位后，醫(yī)院資產(chǎn)驗(yàn)收小組、使用人員嚴(yán)格按照招標(biāo)合同、進(jìn)行驗(yàn)收，完全符合要求方可投入養(yǎng)老院使用。
		發(fā)放工資	考核制度	依據(jù)醫(yī)院相關(guān)考勤、考核制度發(fā)放工資
	時(shí)效	購置系統(tǒng)	6月底	下達(dá)指標(biāo)后，上報(bào)政府采購手續(xù)，6月30日系統(tǒng)安裝完畢并投入使用。支付資金58.63萬元。
		發(fā)放工資	按月	根據(jù)財(cái)政指標(biāo)下達(dá)時(shí)間，及時(shí)上報(bào)用款計(jì)劃，按照2020年職工月工資標(biāo)準(zhǔn)，按月足額發(fā)放人員工資。支付843.6萬元。
效果目標(biāo)	社會(huì)效益	職工隊(duì)伍	穩(wěn)定	按時(shí)、足額發(fā)放人員工資，穩(wěn)定職工隊(duì)伍，維持醫(yī)療業(yè)務(wù)發(fā)展。
		人才隊(duì)伍建設(shè)	保障	保障高職人才隊(duì)伍建設(shè)，提升醫(yī)院醫(yī)療水平
		信息化辦公	效率提升	醫(yī)養(yǎng)結(jié)合系統(tǒng)軟件的使用，提升辦公和財(cái)務(wù)核算水平，提高醫(yī)院服務(wù)水平，提供科學(xué)的額數(shù)據(jù)管理為相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)提供分析及決策依據(jù)。
	滿意度	醫(yī)護(hù)人員滿意程度	≥90%	軟件系統(tǒng)的使用方便患者管理、護(hù)理工作，醫(yī)護(hù)人員工作效率提高。
		職工滿意度	≥90%	按時(shí)發(fā)放工資，提高工作積極性
影響力目標(biāo)	立項(xiàng)依據(jù)	前置手續(xù)	有效	《蘭州市機(jī)關(guān)事務(wù)管理局市級(jí)機(jī)關(guān)事業(yè)單位2020年度辦公設(shè)施設(shè)備、車輛租賃類前置審核表》
		人事科發(fā)放每月通知、考勤	執(zhí)行	按照人事科每月通知、考勤計(jì)算每月職工工資
	人力資源	專職人員	負(fù)責(zé)實(shí)施	招標(biāo)辦人員全程參與軟件系統(tǒng)招投標(biāo)、資格審查及采購工作
	長(zhǎng)效管理	人才隊(duì)伍	穩(wěn)定	工資的按期足額發(fā)放，保障人才隊(duì)伍穩(wěn)定
		資產(chǎn)管理制度	執(zhí)行	軟件系統(tǒng)納入醫(yī)院財(cái)務(wù)核算，使用、維修、保養(yǎng)制度健全，登記完善。
備注	無