蘭州市第三人民醫(yī)院
2025年預(yù)算情況說明

目錄

 

第一部分  2025年醫(yī)院預(yù)算情況說明

一、醫(yī)院職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)及人員設(shè)置情況

三、預(yù)算收支總體情況及增減變化說明

四、一般公共預(yù)算支出情況

五、政府性基金安排情況

六、國有資本經(jīng)營預(yù)算安排情況

七、醫(yī)院“三公”經(jīng)費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、會議費(fèi)等財(cái)政撥款情況

八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況明細(xì)及增減變動情況說明

九、政府采購預(yù)算情況說明

十、國有資產(chǎn)占用情況說明

十一、轉(zhuǎn)移支付安排情況

十二、預(yù)算績效管理情況

十三、名詞解釋

第二部分  醫(yī)院預(yù)算公開表

附件：  蘭州市第三人民醫(yī)院整體績效目標(biāo)表 .xlsx

            蘭州市第三人民醫(yī)院單位預(yù)算公開報表 .xlsx

一、蘭州市第三人民醫(yī)院職責(zé)

蘭州市第三人民醫(yī)院（蘭州精神衛(wèi)生中心），始建于1979年，是省會蘭州唯一一家集醫(yī)療、教學(xué)、科研、康復(fù)、預(yù)防和心理危機(jī)研究干預(yù)于一體的三級甲等精神病醫(yī)院，承擔(dān)蘭州市乃至周邊地區(qū)精神疾病和心理行為問題的預(yù)防、治療與康復(fù)以及技術(shù)指導(dǎo)與培訓(xùn)工作。

基本設(shè)置

醫(yī)院位于蘭州市七里河區(qū)，占地面積67.80畝，總建筑面積近40000㎡，其中醫(yī)療業(yè)務(wù)用房28400㎡；開設(shè)13個臨床科室、4個醫(yī)技科室，實(shí)際開放床位650張。醫(yī)院始終秉承“厚德、精誠、仁愛、創(chuàng)新”的院訓(xùn)，縱深推進(jìn)醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革和公立醫(yī)院高質(zhì)量發(fā)展，持續(xù)提升精神衛(wèi)生醫(yī)療服務(wù)能力。

醫(yī)院配備螺旋CT、數(shù)字DR、24小時動態(tài)腦電圖、睡眠量化分析儀、心理CT、心理健康服務(wù)平臺等先進(jìn)診斷評估設(shè)備和系統(tǒng)，以及無抽搐電休克治療（MECT）、經(jīng)顱磁刺激（TMS）、經(jīng)顱直流電刺激（TDCS）、生物反饋治療等物理治療設(shè)備，推進(jìn)非藥物治療技術(shù)創(chuàng)新，為患者提供多維度整合式診療服務(wù)。

學(xué)科建設(shè)

醫(yī)院開展全生命周期、全病程管理的精神?？坪托睦斫】堤厣\療服務(wù)，是國家臨床重點(diǎn)?？平ㄔO(shè)單位。醫(yī)院以省、市級醫(yī)療衛(wèi)生重點(diǎn)學(xué)科精神科為核心，逐步開設(shè)心理危機(jī)干預(yù)、中西醫(yī)結(jié)合、老年精神病學(xué)、睡眠障礙、兒童青少年心理衛(wèi)生等特色亞專業(yè)門診及住院病區(qū)，不斷滿足人民群眾多層次、多樣化的健康需求。

教學(xué)情況

醫(yī)院高度重視教學(xué)工作，教學(xué)理念先進(jìn)，教學(xué)文化底蘊(yùn)深厚，積極承擔(dān)全省住院醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)、全省精神科醫(yī)師轉(zhuǎn)崗培訓(xùn)、全省醫(yī)養(yǎng)結(jié)合示訓(xùn)以及蘭州市失能失智評估與示訓(xùn)等人才培養(yǎng)工作。承擔(dān)甘肅中醫(yī)藥大學(xué)教學(xué)醫(yī)院、西北師范大學(xué)等高校的臨床教學(xué)實(shí)踐任務(wù)。先后開展嚴(yán)重精神疾病管理治療項(xiàng)目，常見精神障礙防治和兒童青少年心理健康促進(jìn)項(xiàng)目，積極探索面向“一老一小”心理健康為重點(diǎn)的社會心理服務(wù)體系建設(shè)，在構(gòu)建社會心理健康服務(wù)體系中發(fā)揮積極作用。

人才隊(duì)伍

醫(yī)院始終堅(jiān)持“人才強(qiáng)院”戰(zhàn)略，現(xiàn)有在職干部職工505人，由5名隴原人才領(lǐng)銜，數(shù)十名高級專業(yè)技術(shù)人員為核心的人才隊(duì)伍已經(jīng)形成，衛(wèi)生專業(yè)技術(shù)人員約占職工總數(shù)的75%。同時，醫(yī)院柔性引進(jìn)國內(nèi)知名精神醫(yī)學(xué)領(lǐng)域?qū)＜摇W(xué)者10余名，以此助推學(xué)科建設(shè)，提升整體醫(yī)療水平。

公益性職能發(fā)揮

醫(yī)院成立的蘭州市心理危機(jī)干預(yù)研究與援助中心（24小時心理援助熱線：0931-4638858/12320-5-1）承擔(dān)重大突發(fā)事件心理危機(jī)干預(yù)及應(yīng)激相關(guān)障礙、心理救援等工作，面向全社會開展心理援助熱線和服務(wù)能力培訓(xùn)，被中國心理學(xué)會推薦為中國專業(yè)可靠熱線之一。

醫(yī)院主導(dǎo)成立的蘭州市精神衛(wèi)生?？坡?lián)盟，成員單位數(shù)量近50家；與蘭州大學(xué)、西北師范大學(xué)、蘭州城市學(xué)院、西北師范大學(xué)附屬中學(xué)等多所大、中、小學(xué)校建立醫(yī)校聯(lián)盟合作。醫(yī)院同時承擔(dān)法定和政府指定的公共衛(wèi)生服務(wù)職責(zé)，先后開展嚴(yán)重精神疾病管理治療項(xiàng)目，以及常見精神障礙防治和兒童青少年心理健康促進(jìn)項(xiàng)目，醫(yī)院積極探索面向“一老一小”心理健康為重點(diǎn)的社會心理服務(wù)體系建設(shè)，持續(xù)深化心理健康教育，普及心理健康知識，促進(jìn)老年人和兒童青少年心理健康全面發(fā)展，在構(gòu)建社會心理健康服務(wù)體系中發(fā)揮積極作用。

醫(yī)院獲評“全國安寧療護(hù)第二批試點(diǎn)單位”“全國敬老文明號”“省級文明單位”“醫(yī)德醫(yī)風(fēng)先進(jìn)單位”“平安醫(yī)院”“窗口行業(yè)優(yōu)質(zhì)服務(wù)示范單位”“園林化單位”等多項(xiàng)榮譽(yù)稱號。

發(fā)展愿景

在人民群眾心理服務(wù)需求激增，對精神心理健康的關(guān)注度不斷提高的時代背景下，蘭州市第三人民醫(yī)院傾力打造省內(nèi)一流、國內(nèi)享有一定聲譽(yù)的大?？?、小綜合現(xiàn)代三級甲等精神病醫(yī)院，力爭建成全省區(qū)域精神疾病醫(yī)學(xué)中心。

二、機(jī)構(gòu)及人員設(shè)置情況

1、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

醫(yī)院現(xiàn)有編制床位370張，實(shí)際開放床位585張；設(shè)有臨床科室（病區(qū)）13個，醫(yī)技科室4個，行政、后勤科室16個，臨床治愈好轉(zhuǎn)率達(dá)到93.925%以上。

2、人員設(shè)置情況

現(xiàn)有職工500余人，其中高級專家42人、中級專業(yè)技術(shù)人員75人，醫(yī)務(wù)人員占職工總數(shù)的72%以上。

三、蘭州市第三人民醫(yī)院預(yù)算收支總體情況及增減變化說明

按照預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，2025年蘭州市第三人民醫(yī)院收支預(yù)算的匯總情況。

（一）收入預(yù)算

2025年收入預(yù)算14103.33萬元，其中財(cái)政預(yù)算資金1503.33萬元較上年預(yù)算增加2289.74萬元，增長的主要原因一是財(cái)政預(yù)算資金較上年增加130.69萬元；二是事業(yè)收入較上年增加2159.05萬元。包括一般公共預(yù)算收入1503.33萬元，政府性基金預(yù)算收入 0萬元，財(cái)政專戶收入0萬元，事業(yè)收入12600萬元，附屬單位上繳收入 0萬元，經(jīng)營收入0萬元，其他收入 0 萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn) 0萬元。

（二)支出預(yù)算

2025年支出預(yù)算共安排資金14103.33萬元，較上年增加2289.74萬元：其中本院支出14103.33萬元、較上年增加2289.74萬元；增長的主要原因一是財(cái)政專項(xiàng)資金支出增加130.69萬元；二是事業(yè)支出增加2159.05萬元。

四、一般公共預(yù)算支出情況

（一）基本支出

1、人員經(jīng)費(fèi)。本院2025年共安排人員支出843.6萬元，主要為床位補(bǔ)貼843.6萬元。

2、公用經(jīng)費(fèi)。本院2025年共安排公用經(jīng)費(fèi)支出0萬元。

3、增減變動說明。本院2025年基本支出共支出843.6萬元，較上年無變化。

（二）項(xiàng)目支出

1、項(xiàng)目支出增減及變動情況說明

本部門（單位）2025年共安排項(xiàng)目支出659.73萬元：較上年增加130.69萬元，變化的主要原因是肇事肇禍及強(qiáng)制醫(yī)療項(xiàng)目資金增加。

2、項(xiàng)目分類分級情況

（1）項(xiàng)目分類情況：我院2025年運(yùn)轉(zhuǎn)類項(xiàng)目支出477.73萬元；特定目標(biāo)類項(xiàng)目支出182萬元。具體安排如下：運(yùn)轉(zhuǎn)類項(xiàng)目為：①政策性補(bǔ)虧項(xiàng)目44.73萬元，主要為取消藥品加成，對核定收入減少部分的補(bǔ)貼；②肇事肇禍及強(qiáng)制醫(yī)療項(xiàng)目443萬元，為切實(shí)維護(hù)國家、集體和人民群眾財(cái)產(chǎn)安全，使眾多的肇事肇禍等嚴(yán)重精神障礙患者得到了及時、有效、規(guī)范的治療，減少肇事肇禍等嚴(yán)重精神障礙患者危害風(fēng)險，促進(jìn)社會和諧穩(wěn)定，提升城市整體形象。特定目標(biāo)類項(xiàng)目為醫(yī)養(yǎng)結(jié)合項(xiàng)目182萬元，項(xiàng)目預(yù)算資金?？顚Ｓ茫⒖茖W(xué)合理、運(yùn)轉(zhuǎn)高效的評估機(jī)制，提供專業(yè)的養(yǎng)老康復(fù)服務(wù)，滿足老年人的不同肢體功能需求，推動我院養(yǎng)老康復(fù)服務(wù)高質(zhì)量發(fā)展，產(chǎn)生良好的社會效益及可持續(xù)影響。

（2）項(xiàng)目分級情況：本院2025年項(xiàng)目支出中本級支出659.73萬元，轉(zhuǎn)移支付支出0萬元。

五、政府性基金安排情況

本院2025年政府性基金支出0萬元：其中本級支出0萬元，所屬事業(yè)單位支出0萬元。

六、國有資本經(jīng)營預(yù)算安排情況

本院2025年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0萬元：其中本級支出0萬元，所屬事業(yè)單位支出0萬元。

七、部門（單位）“三公”經(jīng)費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、會議費(fèi)等財(cái)政撥款情況

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出及增減變動情況說明

2025年我院“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算0萬元，較上年增加/減少0萬元，變化的主要原因是無變化。其中公務(wù)接待費(fèi)0萬元，較上年增加/減少0萬元，變化的主要原因是無變化；因公出國（境）0萬元，較上年增加/減少0萬元，變化的主要原因是無變化；公務(wù)用車購置0萬元，較上年增加/減少0萬元，變化的主要原因是無變化；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，較上年增加/減少0萬元，變化的主要原因是無變化。 

本級“三公”經(jīng)費(fèi)支出0元

所屬事業(yè)單位“三公”經(jīng)費(fèi)支出0元

（二）培訓(xùn)費(fèi)、會議費(fèi)支出及增減變動情況說明

2025年本院培訓(xùn)費(fèi)支出預(yù)算0萬元，較上年增加/減少0萬元，變化的主要原因是無變化。2025年本部門（單位）會議費(fèi)支出預(yù)算0萬元，較上年增加/減少0萬元，變化的主要原因是無變化。

八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況明細(xì)及增減變動情況說明

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出。本院2025年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出共安排0萬元。我院為差額單位機(jī)關(guān)經(jīng)費(fèi)均未作安排，由醫(yī)院自行承擔(dān)。

2、增減變動說明。本院2025年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出較上年無變化。

九、政府采購預(yù)算情況說明

本部門（單位）2025年政府采購預(yù)算支出182萬元，較上年減少38.54萬元，變化的主要原因是2024年政策性補(bǔ)虧項(xiàng)目為政府采購項(xiàng)目，今年此項(xiàng)目不做采購安排。

十、國有資產(chǎn)占用情況說明

2024年我院總資產(chǎn)為15977318.43元。主要包含：流動資產(chǎn)69918403.27元；非流動資產(chǎn)59854915.16元，其中：固定資產(chǎn)162550975.98元，無形資產(chǎn)10893114元。

十一、轉(zhuǎn)移支付安排情況

我院2025年共安排轉(zhuǎn)移支付支出0萬元，較上年增加/減少0萬元，變化的主要原因是無變化。其中本級支出0萬元，變化的主要原因是無變化；所屬二級單位支出0萬元，變化的主要原因是無變化。

十二、預(yù)算績效管理情況

(一）2025年預(yù)算績效目標(biāo)編制情況

1.在規(guī)劃2025年預(yù)算績效目標(biāo)編報組織工作時，本院將遵循科學(xué)、合理、高效的原則，確保預(yù)算分配與績效目標(biāo)緊密相連，促進(jìn)資源優(yōu)化配置和資金使用效益提升。首先，醫(yī)院根據(jù)的戰(zhàn)略規(guī)劃、年度工作計(jì)劃以及上級部門的要求，明確各項(xiàng)預(yù)算支出的具體績效目標(biāo)。組織各科室及項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)及關(guān)鍵崗位人員參與績效目標(biāo)的制定過程，通過研討會、問卷調(diào)查等形式收集意見，確保目標(biāo)設(shè)定的合理性和可操作性，同時增強(qiáng)員工的責(zé)任感和執(zhí)行力。

績效目標(biāo)需從部門整體目標(biāo)層層分解至具體項(xiàng)目、活動乃至個人，形成自上而下的目標(biāo)體系，確保每個層級的目標(biāo)都與上級目標(biāo)保持一致，且能夠支撐總體目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。

在設(shè)置績效目標(biāo)時，充分考慮可能面臨的內(nèi)外部風(fēng)險因素，包括政策變化、市場環(huán)境、技術(shù)難題等，制定相應(yīng)的風(fēng)險應(yīng)對措施，確保目標(biāo)的穩(wěn)健實(shí)現(xiàn)。

成立由財(cái)務(wù)、審計(jì)、業(yè)務(wù)專家等組成的績效目標(biāo)審核小組，負(fù)責(zé)對各部門提交的績效目標(biāo)進(jìn)行專業(yè)審核。審核小組依據(jù)相關(guān)政策法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及歷史數(shù)據(jù)，評估目標(biāo)的合理性和可行性。

審核過程涵蓋目標(biāo)的清晰度、量化程度、與部門戰(zhàn)略的契合度、資源匹配的合理性、風(fēng)險管理的有效性等多個維度，確?？冃繕?biāo)的全面性和科學(xué)性。

審核小組向各項(xiàng)目組反饋審核意見，指出存在的問題和不足，并提出改進(jìn)建議。各項(xiàng)目組根據(jù)反饋調(diào)整績效目標(biāo)，必要時重新提交審核，直至達(dá)成共識，確保所有目標(biāo)均經(jīng)過充分論證和認(rèn)可。

經(jīng)過審核確認(rèn)的績效目標(biāo)，需經(jīng)過領(lǐng)導(dǎo)層審批后正式發(fā)文公布，作為后續(xù)預(yù)算執(zhí)行、監(jiān)控、評價和問責(zé)的重要依據(jù)。

通過上述組織工作，本院旨在建立一套科學(xué)、嚴(yán)謹(jǐn)、高效的預(yù)算績效目標(biāo)管理體系，為2025年的預(yù)算管理和項(xiàng)目實(shí)施奠定堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)，推動部門整體績效水平的持續(xù)提升。

2.本部門績效目標(biāo)編報情況。說明我院績效目標(biāo)管理的項(xiàng)目3個，涉及預(yù)算資金659.73萬元，主要的項(xiàng)目支出有3個。其中：一般公共預(yù)算項(xiàng)目3個，涉及財(cái)政支出659.73萬元；政府性基金項(xiàng)目0個，涉及財(cái)政支出0萬元。納入本院整體支出績效目標(biāo)管理1個，涉及預(yù)算資金14103.33萬元。

（二）2025年部門（單位）績效目標(biāo)公開情況

我院2025年績效目標(biāo)已公開，共三個項(xiàng)目：

1、醫(yī)養(yǎng)結(jié)合項(xiàng)目為適應(yīng)老齡化社會發(fā)展趨勢，健全養(yǎng)老服務(wù)體系建設(shè)，記食品股老年人身體心理和社會功能，為老年人提供個體化的康復(fù)服務(wù)，維持和提高老年人身體功能，提高老年人生活質(zhì)量，滿足老年人多層次、多樣化健康養(yǎng)老服務(wù)需求。我院購置養(yǎng)老康復(fù)設(shè)備一批共計(jì)182萬元。

2、肇事肇禍及強(qiáng)制醫(yī)療患者醫(yī)療補(bǔ)助433萬元，我院積極搭建精神障礙患者收治綠色通道，及時接收全市各鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）和派出所送治的本市戶籍肇事肇禍等嚴(yán)重精神障礙患者和強(qiáng)制醫(yī)療患者，全面開展診斷治療工作。

3、政策性補(bǔ)虧項(xiàng)目44.73萬元，深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革，順利推進(jìn)我市公立醫(yī)院改革，醫(yī)院取消藥品加成減少的合理收入后，維持醫(yī)院正常運(yùn)行，保障患者就醫(yī)需求。

（三）2025年部門預(yù)算績效管理工作計(jì)劃

2024年我院績效工作按照財(cái)政局要求基本完成，但是預(yù)算績效管理意識還需強(qiáng)化，一些項(xiàng)目負(fù)責(zé)人對預(yù)算績效管理改革的認(rèn)識不到位，不明白其職能作用是什么；其次是預(yù)算績效管理指標(biāo)不夠細(xì)化，還有一些部門只重視項(xiàng)目申報環(huán)節(jié)，在項(xiàng)目申請成功資金到位之后便放松了要求，對項(xiàng)目的監(jiān)控與評價敷衍了事。

對于目前醫(yī)院預(yù)算績效管理從總體而言還處于初步發(fā)展階段，由于種種客觀條件的限制，在意識、制度、能力、評價體系等方面還存在一些問題。因此，在2025年要針對問題進(jìn)行合理可行的發(fā)展和改革對策，更好地服務(wù)醫(yī)院發(fā)展。

十三、名詞解釋

1、財(cái)政撥款:指由一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國有資本經(jīng)營預(yù)算安排的財(cái)政撥款數(shù)。

2、一般公共預(yù)算:包括公共財(cái)政撥款（補(bǔ)助）資金、專項(xiàng)收入。

3、財(cái)政專戶管理資金:包括專戶管理行政事業(yè)性收費(fèi)（主要是教育收費(fèi)）、其他非稅收入。

4、其他資金:包括事業(yè)收入、事業(yè)經(jīng)營收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人員經(jīng)費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)（定額）。其中，人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出、對個人和家庭的補(bǔ)助。

6、項(xiàng)目支出:部門（單位）（單位）支出預(yù)算的組成部分，是各部門（單位）（單位）為完成其特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出預(yù)算之外編制的年度項(xiàng)目支出計(jì)劃。

7、“三公”經(jīng)費(fèi):指因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

8、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指各部門（單位）（單位）的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用。

9、一般公共服務(wù)支出（類）:反映政府提供一般公共服務(wù)的支出。

10、一般公共服務(wù)支出（類）其他一般公共服務(wù)支出（款）:反映上述項(xiàng)目未包括的一般公共服務(wù)支出。

11、一般公共服務(wù)支出（類）其他一般公共服務(wù)支出（款）其他一般公共服務(wù)支出（項(xiàng)）:反映除上述項(xiàng)目以外的其他一般公共服務(wù)支出。

 

                           蘭州市第三人民醫(yī)院

            2025年2月11日