蘭州市第三人民醫(yī)院2018年公開預算情況說明
蘭州市第三人民醫(yī)院
2018年部門預算情況說明
目錄
一、部門概況
（一）醫(yī)院職責
（二）醫(yī)院機構(gòu)設置情況
二、醫(yī)院2018年預算收支增減情況
（一）2018年預算收入
（二）2018年基本支出
（三）2018年項目支出
（四）“三公”經(jīng)費情況
三、醫(yī)院運行經(jīng)費安排
四、政府采購情況說明
五、部門預算績效評價情況
六、政府性基金預算
七、名詞解釋
一、部門概況
（一）醫(yī)院職責
我院始建于1979年，1985年10月正式開院，主要承擔蘭州及周邊地區(qū)群眾精神類疾病的防治任務。2000年1月經(jīng)市編委批準加掛“蘭州精神衛(wèi)生中心”。醫(yī)院占地面積85.53畝，建筑面積近27454.2㎡，省衛(wèi)計委批準規(guī)劃床位數(shù)650張，現(xiàn)核定床位370張，開放床位450張。醫(yī)院為差額預算單位， 2017年12月，醫(yī)院在職人員206人，退休人員107人。
（二）醫(yī)院機構(gòu)設置情況
醫(yī)院設有7個封閉式病房及1個中西醫(yī)結(jié)合開放式病區(qū)，以及1個心理危機干預中心和1個睡眠障礙中心。醫(yī)技科室主要有檢驗科、藥械科，以及彩超室、心理測驗室、腦電圖室、心電圖室、CT室和X線室等眾多功能檢查科室；職能科室有辦公室、醫(yī)務科、護理部、財務科、精神衛(wèi)生保健所等10多個行政職能及工勤服務科室。
二、醫(yī)院2018年預算收支增減情況
（一）2018年預算收入
財政撥款(補助)收入2491.18萬元。其中：床位補貼843.6萬元，退休人員經(jīng)費543.40萬元，退休取暖費45.28萬元。
財政補助收入與2017年對比增加91.69萬元，其中床位補貼增加28.9萬元，退休人員經(jīng)費增加57.96萬元，退休人員取暖費增加4.83萬元。
（二）2018年基本支出
2018年預算基本支出合計1477.56萬元，其中：
1、3010210-床位費843.6萬元；
2、退休費合計588.68萬元，其中3030201-退休費（統(tǒng)發(fā)）543.40萬元， 33030204-退休人員采暖補貼45.28萬元。
（三）2018年項目支出
1、2018年我院財政預撥付我院肇事肇禍及強制醫(yī)療患者醫(yī)藥費300萬元；
2、公立醫(yī)院價格改革補償70萬元；
3、醫(yī)療設備購置更新680萬元；
4、辦公設備維修維護費1.6萬元；
5、物業(yè)費7.3萬元。
（四） “三公”經(jīng)費情況
我院為差額單位一般公共預算中對“三公”經(jīng)費及其他費用等均未作安排，由醫(yī)院自行承擔。
三、我院運行經(jīng)費安排
財政性經(jīng)費補助僅包括在職人員經(jīng)費差額補助及離退休人員經(jīng)費補助。
四、政府采購情況情況說明
2018年專項預算財政性資金嚴格按照《中華人民共和國政府采購法》、《中華人民共和國招投標法》和《蘭州市2017-2018年政府集中采購目錄和限額標準》執(zhí)行。
五、部門預算績效評價情況
根據(jù)財政相關(guān)要求，我院對財政資金遵循先有預算、后有支出的原則，加強財務管理和內(nèi)部控制監(jiān)督制度。嚴禁超預算和無預算安排支出，嚴格開支范圍和標準，嚴格支出報銷審核，不報銷任何超范圍、超標準的費用。
六、政府性基金預算
我單位2018年部門預算中無政府性基金預算。
七、名詞解釋
（一）財政撥款收入：指由市級財政撥款形成的部門收入。按現(xiàn)行管理制度，市級部門預算中反映的財政撥款包括一般公共預算撥款和政府性基金預算撥款。
（二）上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
（三）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費。
（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
（五）“三公”經(jīng)費：三公經(jīng)費是指財政撥款支出安排的出國（境）費、車輛購置及運行費、公務接待費這三項經(jīng)費。因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的住宿費、差旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。公務用車購置及運行費，指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出，公務用車指用于履行公務的機動車輛，保障醫(yī)院工作的需要。
附表： 蘭州市第三人民醫(yī)院2018年部門預算公開套表
