2021年度蘭州市第三人民醫(yī)院部門(mén)決算
2021年度蘭州市第三人民醫(yī)院部門(mén)決算
目錄
第一部分 部門(mén)概況
一、部門(mén)職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分 2021年度部門(mén)決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
第三部分 2021年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
二、收入決算情況說(shuō)明
三、支出決算情況說(shuō)明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明
九、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明
十、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
十一、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況說(shuō)明
十二、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說(shuō)明
第四部分 預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
第五部分 名詞解釋
第一部分 部門(mén)概況
一、部門(mén)職責(zé)
蘭州市第三人民醫(yī)院始建于1979年，1985年10月正式開(kāi)院收治病人。醫(yī)院隸屬于蘭州市衛(wèi)生健康委員會(huì)。2000年1月21日經(jīng)蘭州市編委批準(zhǔn)在我院成立“蘭州市精神衛(wèi)生中心”，其主要職責(zé)是：普及心理衛(wèi)生知識(shí)，預(yù)防和干預(yù)心理及行為問(wèn)題的發(fā)生，提供心理咨詢(xún)與治療。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
行政、后勤部門(mén)共設(shè)17個(gè)科，分別是：黨委辦公室、院長(zhǎng)辦公室、財(cái)務(wù)科、總務(wù)科、醫(yī)務(wù)科、精神衛(wèi)生保健所（公共衛(wèi)生科）、營(yíng)養(yǎng)科、保衛(wèi)科、護(hù)理部、人事科、信息科、工會(huì)、醫(yī)保科、醫(yī)院感染科、審計(jì)科、運(yùn)營(yíng)發(fā)展科、質(zhì)量控制科。醫(yī)療、醫(yī)技部門(mén)共設(shè)19個(gè)科，分別是一病區(qū)、二病區(qū)、三病區(qū)、四病區(qū)、門(mén)診（急診）、中醫(yī)科、康復(fù)科、功能檢查科、檢驗(yàn)科、藥械科（藥劑科）、 CT室（放射科）、五病區(qū)（內(nèi)設(shè)）、六病區(qū)、醫(yī)學(xué)裝備科、老年病科、老年護(hù)理院、兒少心理衛(wèi)生科、心理危機(jī)干預(yù)中心、睡眠障礙病房。
第二部分 2021年度部門(mén)決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
本部門(mén)沒(méi)有相關(guān)數(shù)據(jù)，故本表無(wú)數(shù)據(jù)。
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
本部門(mén)沒(méi)有相關(guān)數(shù)據(jù)，故本表無(wú)數(shù)據(jù)。
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
本部門(mén)沒(méi)有相關(guān)數(shù)據(jù)，故本表無(wú)數(shù)據(jù)。
第三部分 2021年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
2021 年度收、支總計(jì)11,306.12萬(wàn)元。收、支較上年決算數(shù) 減少2,052.54萬(wàn) 元,下降15.36%,主要原因是由于疫情影響收入支出都減少。（本部分的收入總計(jì)包括收入合計(jì)、使用非財(cái)政撥款結(jié)余、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，支出總計(jì)包括本年支出合計(jì)、結(jié)余分配、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。）
二、收入決算情況說(shuō)明
2021 年度收入合計(jì)11,282.81萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入3,063.72萬(wàn)元，占27.15%；事業(yè)收入7,631.17萬(wàn) 元，占67.64%；其他 收入587.93萬(wàn)元，占5.21%。
三、支出決算情況說(shuō)明
2021 年度支出合計(jì)11,299.65萬(wàn)元，其中：基本支出9,898.76萬(wàn)元，占87.60%；項(xiàng)目支出 1,400.88萬(wàn)元，占12.40%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2021 年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)3,078.22萬(wàn)元。與2020年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各 減少1,412.70萬(wàn)元，下降31.46%。主要原因是本年減少了基建及疫情專(zhuān)項(xiàng)撥款。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
2021 年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出3,075.86萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少726.67萬(wàn) 元，下降19.11%。主要原因是財(cái)政減少了基建及疫情專(zhuān)項(xiàng)資金。主要用于以下幾個(gè)方面：
1．科學(xué)技術(shù)支出 年初預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元，支出決算為0.99萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0.00%, 決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是追加預(yù)算科研項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。
2．社會(huì)保障和就業(yè)支出 年初預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元，支出決算為91.75萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0.00%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是追加預(yù)算退休人員取暖費(fèi)及專(zhuān)家工作補(bǔ)貼。
3．衛(wèi)生健康支出 年初預(yù)算數(shù)為1,757.38萬(wàn)元，支出決算為2,983.13萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的169.75%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是追加預(yù)算人員獎(jiǎng)勵(lì)金及專(zhuān)項(xiàng)資金。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出1,848.74萬(wàn)元。其中：人員經(jīng)費(fèi)1,848.74 萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加18.76萬(wàn)元，增長(zhǎng)1.03%，主要原因是人員增加。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、績(jī)效工資、退休費(fèi)、撫恤金、獎(jiǎng)勵(lì)金。
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
我單位屬于差額撥款單位，財(cái)政未保障我單位“三公”經(jīng)費(fèi)。
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出總體情況說(shuō)明
2021 年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元，支出決算為0.00萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0.00%,主要原因是我單位屬于差額撥款單位，財(cái)政未保障我單位“三公”經(jīng)費(fèi)。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明
1.因公出國(guó)（境）費(fèi)用年初預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元，支出決算為0.00萬(wàn)元， 完成年初預(yù)算的0.00%,主要原因是我單位屬于差額撥款單位，財(cái)政未保障我單位“三公”經(jīng)費(fèi)。
2.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)年初預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元，支出決算為0.00萬(wàn)元， 完成年初預(yù)算的0.00%,主要原因是我單位屬于差額撥款單位，財(cái)政未保障我單位“三公”經(jīng)費(fèi)。
3.公務(wù)接待費(fèi)年初預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元，支出決算為0.00萬(wàn) 元，完成年初預(yù)算的0.00%,主要原因是主要原因是我單位屬于差額撥款單位，財(cái)政未保障我單位“三公”經(jīng)費(fèi)。
（三）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算實(shí)物量情況
2021年度本部門(mén)因公出國(guó)（境）共計(jì)0個(gè)團(tuán)組，0人；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置0輛，公務(wù)用車(chē)保有量為0輛；國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批次0人，其中：外事接待0批次，0人；國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，0人。
八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明
我單位2021年度無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行相關(guān)經(jīng)費(fèi)。本年度會(huì)議費(fèi)支出0.00萬(wàn)元，較上 年決算數(shù)減少11.26萬(wàn) 元，下降100.00%，主要原因是本年科研經(jīng)費(fèi)沒(méi)有會(huì)議費(fèi)支出。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出 42.17萬(wàn)元，較上年決算數(shù) 增加6.16萬(wàn) 元，增長(zhǎng)17.11%，主要原因是專(zhuān)項(xiàng)資金培訓(xùn)費(fèi)支出增加。
九、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明
2021 年度本部門(mén)政府采購(gòu)支出合計(jì)761.54萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出 543.93萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出169.80萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出47.81萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額 761.54萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的100.00%，其中：授予小微企業(yè)合同金額489.98萬(wàn)元，占政府 采購(gòu)支出總額的64.34%。
十、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截至2021年12月31日，本部門(mén)共有車(chē)輛5輛，其中，副部（?。┘?jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車(chē)0輛、 主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛、機(jī)要通信用車(chē)0輛、應(yīng)急保障用車(chē)1 輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛，特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)3輛，離退休干部用車(chē) 0輛，其他用車(chē)1輛，其他用車(chē)主要是用于接送職工上下班。單價(jià)50萬(wàn) 元（含）以上通用設(shè)備4臺(tái)（套），單價(jià)100萬(wàn)元（含）以上專(zhuān)用設(shè)備9臺(tái)（套）。
十一、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況說(shuō)明
本部門(mén)2021年度無(wú)政府性基金收入，也沒(méi)有使用政府性基金安排的支出。
十二、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說(shuō)明
本部門(mén)2021年度沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算安排的支出。
第四部分 預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
（一）預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展。根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，本部門(mén)對(duì)19個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展了績(jī)效自評(píng)，自評(píng)項(xiàng)目19項(xiàng)，涉及資金1726.58萬(wàn)元。從評(píng)價(jià)情況來(lái)看，除因不可抗力導(dǎo)致部分項(xiàng)目和績(jī)效指標(biāo)未達(dá)到預(yù)期外，整體績(jī)效完成情況較好。
（二）績(jī)效目標(biāo)自評(píng)表
1.金城名（中）醫(yī)、金城名護(hù)士工作補(bǔ)貼項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目總體完成情況為優(yōu)。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為7.2萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為7.2萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%。主要產(chǎn)出和效果：一是按時(shí)發(fā)放工作補(bǔ)貼，專(zhuān)家滿(mǎn)意度較高；二是保障專(zhuān)家全心投入工作，提升醫(yī)療水平。
2.蘭州市衛(wèi)生健康科技發(fā)展項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目總體完成情況為中。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為4萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為1萬(wàn)元，完成預(yù)算的25%。主要產(chǎn)出和效果：一是項(xiàng)目按期驗(yàn)收結(jié)題；二是一定程度上提高了學(xué)科建設(shè)和科研能力。發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及原因，因疫情原因，部分資金未及時(shí)支付，相關(guān)論文未發(fā)表。下一步改進(jìn)措施，一是督促項(xiàng)目負(fù)責(zé)組加快資金支付進(jìn)度，二是要求項(xiàng)目負(fù)責(zé)組做好項(xiàng)目開(kāi)展計(jì)劃。
3.首席專(zhuān)家、青年專(zhuān)家補(bǔ)貼及工作室運(yùn)行經(jīng)費(fèi)績(jī)效目標(biāo)自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目總體完成情況為優(yōu)。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為26萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為26萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%。主要產(chǎn)出和效果：一是按時(shí)發(fā)放工作補(bǔ)貼，專(zhuān)家滿(mǎn)意度較高；二是保障專(zhuān)家全心投入工作，提升醫(yī)療水平。
4.醫(yī)養(yǎng)結(jié)合項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目總體完成情況為良。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為150萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為126.6萬(wàn)元，完成預(yù)算的84.4%。主要產(chǎn)出和效果：一是建立了老年人失智失能綜合評(píng)估系統(tǒng)；二是提高了安寧療護(hù)設(shè)施設(shè)備，提升了團(tuán)隊(duì)服務(wù)水平。發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及原因，一是因入住率不達(dá)標(biāo)，部分設(shè)備使用率不高，二是團(tuán)隊(duì)服務(wù)水平和服務(wù)能力有待進(jìn)一步提升。下一步改進(jìn)措施，一是加強(qiáng)團(tuán)隊(duì)培訓(xùn)力度，提高照護(hù)質(zhì)量，二是進(jìn)一步推進(jìn)建立“友好社區(qū)”，滿(mǎn)足老年人多層次需求。
5.肇事肇禍及強(qiáng)制醫(yī)療補(bǔ)助績(jī)效目標(biāo)自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目總體完成情況為優(yōu)。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為400萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為361.86萬(wàn)元，完成預(yù)算的90.47%。主要產(chǎn)出和效果：一是降低了肇事肇禍及強(qiáng)制醫(yī)療危害風(fēng)險(xiǎn)，促進(jìn)社會(huì)和諧穩(wěn)定；二是確保應(yīng)收盡收，減輕患者家屬經(jīng)濟(jì)負(fù)擔(dān)。發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及原因，因疫情影響，來(lái)院就診患者減少，未完成全年預(yù)算數(shù)。下一步改進(jìn)措施，規(guī)范診療，提高肇事肇禍及強(qiáng)制醫(yī)療患者收治率，維護(hù)社會(huì)和諧穩(wěn)定。
6.柔性引進(jìn)高層次人才津補(bǔ)貼績(jī)效目標(biāo)自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目總體完成情況為優(yōu)。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為33.33萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為33.33萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%。主要產(chǎn)出和效果：一是按時(shí)發(fā)放工作補(bǔ)貼，專(zhuān)家滿(mǎn)意度較高；二是提高臨床科室醫(yī)療服務(wù)能力，提升醫(yī)院整體醫(yī)療水平。
7.政策性補(bǔ)虧項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目總體完成情況為優(yōu)。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為59.08萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為58.08萬(wàn)元，完成預(yù)算的99.53%。主要產(chǎn)出和效果：一是保障人員經(jīng)費(fèi)支出，穩(wěn)定職工隊(duì)伍；二是明顯減少醫(yī)務(wù)人員非合理用藥情況，規(guī)范診療水平。
8.重點(diǎn)學(xué)科建設(shè)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目總體完成情況為優(yōu)。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為291.70萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為270.89萬(wàn)元，完成預(yù)算的92.87%。主要產(chǎn)出和效果：一是開(kāi)展微生物藥敏實(shí)驗(yàn)將提高抗菌藥物合理使用，避免細(xì)菌耐藥性的產(chǎn)生，提高療效；二是搭建微生物實(shí)驗(yàn)室，提高檢測(cè)準(zhǔn)確性。
9.醫(yī)療服務(wù)與保障能力提升項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目總體完成情況為優(yōu)。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為90.5萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為90.48萬(wàn)元，完成預(yù)算的99.98%。主要產(chǎn)出和效果：一是第三方協(xié)助建立醫(yī)院內(nèi)控體系，有效提升了醫(yī)院管理水平；二是購(gòu)置院感系統(tǒng)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估系統(tǒng)，有效提升了醫(yī)院公共衛(wèi)生安全。
10.重大傳染病防控補(bǔ)助資金(長(zhǎng)效針劑項(xiàng)目)績(jī)效目標(biāo)自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目總體完成情況為優(yōu)。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為33萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為33萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%。主要產(chǎn)出和效果：通過(guò)項(xiàng)目的實(shí)施，評(píng)估第二代長(zhǎng)效針劑維持治療精神分裂癥的治療效果、社會(huì)和經(jīng)濟(jì)效益，探索創(chuàng)新嚴(yán)重精神障礙社區(qū)管理模式，為政府部門(mén)完善嚴(yán)重精神障礙患者救助救治政策提供決策依據(jù)。
11.疫情防控經(jīng)費(fèi)績(jī)效目標(biāo)自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目總體完成情況為優(yōu)。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為200萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為200萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%。主要產(chǎn)出和效果：一是對(duì)全院封閉管理，確保醫(yī)院正常運(yùn)轉(zhuǎn)；二是印刷心理援助手冊(cè)，緩解社會(huì)大眾焦慮情緒。三是提高醫(yī)院應(yīng)急處置能力。
12.非財(cái)政性資金科研項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目總體完成情況為優(yōu)。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為8.8萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為8.8萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%。主要產(chǎn)出和效果：一是按時(shí)完成科研項(xiàng)目,發(fā)表學(xué)術(shù)論文,項(xiàng)目驗(yàn)收結(jié)題。二是提高了醫(yī)院科研水平。
13.第三方核酸檢測(cè)經(jīng)費(fèi)績(jī)效目標(biāo)自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目總體完成情況為優(yōu)。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為4.86萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為4.86萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%。主要產(chǎn)出和效果：加強(qiáng)疫情防控,阻斷疫情傳播,落實(shí)疫情防控政策；發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及原因，因疫情期間，核酸檢測(cè)量較大，檢驗(yàn)科不能按時(shí)完成檢驗(yàn)任務(wù)，部分核酸檢測(cè)由第三方完成下一步改進(jìn)措施，一是配齊核酸檢驗(yàn)人員，保證保質(zhì)保量完成檢測(cè)任務(wù)。二是減輕檢驗(yàn)人員其他工作壓力，核酸統(tǒng)計(jì)等其他工作交由其他科室完成。
14.核酸實(shí)驗(yàn)室及醫(yī)技樓綜合樓建設(shè)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目總體完成情況為優(yōu)。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為177.11萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為177.11萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%。主要產(chǎn)出和效果：一是按期支付核酸實(shí)驗(yàn)室尾款及醫(yī)技樓綜合樓質(zhì)保金；二是保證核酸實(shí)驗(yàn)室正常投入運(yùn)行。
15.藥物基因檢測(cè)精準(zhǔn)治療青少年抑郁癥患者的療效及不良反應(yīng)的研究績(jī)效目標(biāo)自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目總體完成情況為優(yōu)。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為1萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為0.99萬(wàn)元，完成預(yù)算的99%。主要產(chǎn)出和效果：完成論文一篇和數(shù)據(jù)收集。發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及原因，因疫情影響，該項(xiàng)目工作進(jìn)展緩慢，尚未結(jié)題，未形成科技報(bào)告。下一步改進(jìn)措施，根據(jù)項(xiàng)目要求制定實(shí)施方案，按階段支付資金，及時(shí)形成科研成果。
16.抗疫專(zhuān)項(xiàng)資金績(jī)效目標(biāo)自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目總體完成情況為差。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為40萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%。主要原因：疫情期間,各地疫情趨緊，造成PCR擴(kuò)增儀無(wú)現(xiàn)貨供應(yīng),招標(biāo)采購(gòu)項(xiàng)目未實(shí)施。
17.省級(jí)科技計(jì)劃專(zhuān)項(xiàng)資金績(jī)效目標(biāo)自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目總體完成情況為差。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為6萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%。主要原因?yàn)?項(xiàng)目下達(dá)時(shí)間較遲,加之疫情原因,醫(yī)院實(shí)行閉環(huán)管理,項(xiàng)目未有實(shí)質(zhì)性進(jìn)展,計(jì)劃結(jié)轉(zhuǎn)下年實(shí)施。
18.重大傳染病防控補(bǔ)助績(jī)效目標(biāo)自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目總體完成情況為差。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為185萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%。主要原因?yàn)? 因疫情原因,醫(yī)院實(shí)行閉環(huán)管理,項(xiàng)目未有實(shí)質(zhì)性進(jìn)展,計(jì)劃結(jié)轉(zhuǎn)下年實(shí)施。
19.機(jī)構(gòu)運(yùn)行補(bǔ)助(非稅)資金績(jī)效目標(biāo)自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目總體完成情況為差。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為9萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%。主要原因?yàn)?因醫(yī)院西側(cè)政府規(guī)劃T244#道路,從2021年3月中旬開(kāi)始道路一直處于停工狀態(tài),導(dǎo)致我院原計(jì)劃安裝大門(mén)智能門(mén)禁系統(tǒng)未執(zhí)行。
（三）部門(mén)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果
本年度自評(píng)為優(yōu)的項(xiàng)目13個(gè),自評(píng)為良的項(xiàng)目1個(gè),自評(píng)為中的項(xiàng)目1個(gè),自評(píng)為差的項(xiàng)目4個(gè)，完成情況良好。我單位整體支出績(jī)效自評(píng)執(zhí)行率為97.31%。
注：績(jī)效自評(píng)表見(jiàn)附表
第五部分 名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專(zhuān)戶(hù)實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。
三、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入。
四、其他收入： 指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、 捐贈(zèng)收入，現(xiàn)金盤(pán)盈收入、存貨盤(pán)盈收入、收回已核銷(xiāo)的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無(wú)法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門(mén)以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非 本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。
五、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。
六、結(jié)余分配：指單位按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專(zhuān)用基金、轉(zhuǎn)入事業(yè)基金等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。
七、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。
八、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。
九、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
十、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
十一、“三公”經(jīng)費(fèi)： 指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó) 外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保 留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
十二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)： 為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù) 費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
十三、工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)）：反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類(lèi)勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
十四、商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)）：反映單位購(gòu)買(mǎi)商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。
十五、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)）：反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
十六、其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)）：反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門(mén)集中安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性?xún)?chǔ)備、土地和無(wú)形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
附件：
蘭州市第三人民醫(yī)院績(jī)效自評(píng)表.xls
